TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-014752/25 (ID 849504)

Nº do contrato

090/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E HOSPEDAGENS NACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO 24 HORAS, VIA EMAIL, TEL.lj:FONE E FERRAMENTA "ON-LINE" DE AUTO AGENDAMENTO (SELFBOOKING), EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI.

Contratada(s)

MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA - ME
CNPJ: 13.504.575/0001-93

Valor do contrato

R$ 52.000,00

(valor inicial)
R$ 65.000,00

(valor atualizado)

Vigência

02/07/2025 até 02/07/2026

Data assinatura

02/07/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

117/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/07/2025 12:07

últ. alteração

08/07/2025 12:13

Data finalização cadastro

08/07/2025 12:13

Vigência inicial

02/07/2025 a 02/07/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014752/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/07/2025	Diário Oficial da União (ISSN 1677-7069 Nº 123, quinta-feira, 3 de julho de 2025)	08/07/2025
2	03/07/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 1009 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2025)	08/07/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000
3	Elemento de despesa	33.90.39
4	Programa de trabalho	12.361.0030.2202.0000
5	Programa de trabalho	10.301.0020.1166.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO CONTRATO DIS53 DOU.pdf	08/07/2025
2	Extrato de publicação	extrato contrato e rat dis53 DPP.pdf	08/07/2025
3	Instrumento contratual	DIS53.pdf	08/07/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALINY DOS SANTOS SILVA	Titular	*.389.968-	AlinySantos314@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RHANA LARA DA COSTA MORAES	Fiscal de contrato	*.468.463-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUDMILA MEDEIROS LIMA	*.630.203-	kd@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	HOSPEDAGEM NACIONAL	16 UND	16.00	UND (Unidade)	1.250,00	20.000,00
01	PASSAGENS AEREAS NACIONAIS	8 UND	8.00	UND (Unidade)	4.000,00	32.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	20/02/2026		10/06/2026 08:33

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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