TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO

CONTROLE TCE:

CW-014564/25 (ID 849316)

Nº do contrato

91/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO/PI E SUAS SECRETARIAS, nas quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Contratada(s)

MARQUES OTONIEL LTDA
CNPJ: 40.754.828/0001-50

Valor do contrato

R$ 90.684,85

(valor inicial)
R$ 90.684,85

(valor atualizado)

Vigência

26/06/2025 até 26/06/2026

Data assinatura

26/06/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

27/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 013/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/07/2025 10:14

últ. alteração

31/07/2025 08:39

Data finalização cadastro

31/07/2025 08:39

Vigência inicial

26/06/2025 a 26/06/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014564/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/07/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	07/07/2025
2	03/07/2025	Diário Oficial da União ()	07/07/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2	Programa de trabalho	04.122.1269.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Fonte	1706	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
5	Programa de trabalho	12.361.1036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 91.2025001.pdf	07/07/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LIDUVINA ALVES DUARTE	Titular	*.413.403-	prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MIQUEIAS IBRAIM PROSPERO FELIX	Fiscal administrativo	*.711.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VLADIMIR DUARTE PEREIRA	*.771.433-	89981350700	cplmct2024@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
OTONIEL MARQUES DOS SANTOS	*.058.943-	marquesotonielme@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E FRIGOBARES. TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS, TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS.	20 UND	20.00	UND (Unidade)	676,63	13.532,60
10	Compressor de aparelho de arcondicionado, inverter, tipo Split hi-wall,capacidade de 18.000 a 24.000 btu.	5 UND	5.00	UND (Unidade)	2.192,50	10.962,50
9	Compressor de aparelho de arcondicionado, inverter, tipo Split hi-wall,capacidade de 9.000 a 12.000 btu.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	1.012,50	10.125,00
8	Gás para recarga equipamento de arcondicionado tipo: hi-wall, modelo: Splitinverter, capacidade de 18.000 a 24.000btu/h.	5 UND	5.00	UND (Unidade)	118,00	590,00
7	Gás para recarga equipamento de arcondicionado tipo: hi-wall, modelo: Splitinverter, capacidade de 9.000 a 12.000btu/h.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	97,90	979,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 21.560,42	R$ 0,00	R$ 21.560,42

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 147	12/09/2025	7387.56	7.387,56	7387.56	7.387,56	23/12/2025 12:26
Nota Fiscal Nº 153	21/10/2025	6682.98	6.682,98	6682.98	6.682,98	13/07/2026 08:58
Nota Fiscal Nº 158	25/11/2025	7489.88	7.489,88	7489.88	7.489,88	13/07/2026 09:44

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