ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-014519/25 (ID 849271)
Nº do contrato
01.2606/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES – PI.
Contratada(s)
LUIS DE OLIVEIRA SILVA-ME
CNPJ: 07.521.579/0001-87
Valor do contrato
R$ 330.418,49
(valor inicial)
R$ 330.418,49
(valor atualizado)
Vigência
26/06/2025 até 26/06/2026
Data assinatura
26/06/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
86/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº RE 08/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/07/2025 19:54
últ. alteração
06/07/2025 20:03
Data finalização cadastro
06/07/2025 20:03
Vigência inicial
26/06/2025
a
26/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-014519/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº RE 08/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005525/25
Processo administrativo Nº
86/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/06/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 30 de Junho de 2025 • Edição VCCCL)
06/07/2025
2
30/06/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://veramendes.pi.gov.br/portal-transparencia/procedimentos-licitatorios)
06/07/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não vinculados de impostos
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2004.0000
MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
10.301.6022.2071.0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
5
Fonte
600
Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Extrato de publicação
DM_5350_479_Vera_Mendes_Licitacao_PE_008-25_Extrato_Contrato_01.2606-25_pag_228.pdf
06/07/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO MATERIAL DE LIMPEZA.pdf
06/07/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '26/06/2025' de 26/06/2025
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLÁUDIA RODRIGUES VERA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 071/01' de 17/01/2025
***.284.633-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUIS DE OLIVEIRA SILVA
***.888.748-**
esconac2@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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1-5 de 133 registros
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9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
133
FILTRO COADOR DE PANO P/ CAFÉ TRADICIONAL
60
UND
60.00
UND (Unidade)
1,10
66,00
132
FILTRO COADOR PERMANENTE P/CAFÉ E CHÁ
30
UND
30.00
UND (Unidade)
0,00
0,00
131
CAIXA TERMICA DE POLIETILENO 32L
20
UND
20.00
UND (Unidade)
160,00
3.200,00
130
CAIXA TERMICA DE POLIETILENO 120L
15
UND
15.00
UND (Unidade)
0,00
0,00
129
TOALHA DE ROSTO - MATERIAL LINHA DIAMANTE, 100% ALGODÃO, COR VERDE, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 48 CM
360
UND
360.00
UND (Unidade)
19,99
7.196,40
1-5 de 133 registros
F
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1
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8
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10
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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