TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BERTOLINIA

CONTROLE TCE:

CW-014259/25 (ID 849011)

Nº do contrato

0206202501/2025

Objeto (divisível - Por lote)

FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA.

Contratada(s)

ICLL MENDES EIRELI (IC HOSPITALAR)
CNPJ: 10.985.550/0001-60

Valor do contrato

R$ 1.882.377,67

(valor inicial)
R$ 1.882.377,67

(valor atualizado)

Vigência

05/06/2025 até 02/06/2027

Data assinatura

05/06/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

056/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 015/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/07/2025 10:20

últ. alteração

29/06/2026 08:47

Data finalização cadastro

28/08/2025 10:28

Vigência inicial

05/06/2025 a 05/06/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014259/25

03/07/25 12:02	primeira finalização
03/07/25 12:06	Motivo reabertura: COLOCAR AS PUBLICAÇÕES
28/08/25 10:28	Motivo reabertura: correção no cadastro

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	05/06/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 05 de Junho de 2025 • Edição V CCCXXXIV, PAG 51)	03/07/2025
2	05/06/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO)	03/07/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	00000001
2	Programa de trabalho	20.550.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5334_079_Bertolinia_Licitacao_PE_015-24_Extrato_Contrato_0206202501-25_pag_51.pdf	03/07/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO - Med. Geral e Mat. Hospitalar - assinado.pdf	03/07/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Leticia Maria de Morais Holanda	Titular	*.513.433-	leticiammholanda2@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO	Fiscal de contrato	*.513.943-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RODRIGO DA ROCHA MARTINS	*.149.153-	89994433586	prefdebertolinia@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
IVO CESAR LOPES LEITE MENDES	*.447.953-	ivo_cesar@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
III	212	VASELINA SOLIDA 30G	247 BIS	247.00	BIS (Bisnaga)	5,86	1.447,42
III	211	TOUCA DESC SANFONADA C/ELÁSTICO BRANCA PCT C/100 UNID	2.250 PCT	2250.00	PCT (Pacote)	8,38	18.855,00
III	210	TORNEIRINHA 3 VIAS DESCARTAVEL	1.237 UND	1237.00	UND (Unidade)	1,09	1.348,33
III	209	TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA	30 UND	30.00	UND (Unidade)	25,20	756,00
III	208	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL, P/VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR	112 UND	112.00	UND (Unidade)	48,26	5.405,12

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	02/06/2026		29/06/2026 08:47

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...