TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO BRAZ DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-014112/25 (ID 848864)

Nº do contrato

082/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada(s)

JOÃO LOPES DE ALMEIDA NETO LTDA
CNPJ: 46.362.875/0001-34

Valor do contrato

R$ 15.533,25

(valor inicial)
R$ 15.533,25

(valor atualizado)

Vigência

22/04/2025 até 22/04/2026

Data assinatura

22/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.0001181/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/07/2025 11:19

últ. alteração

03/07/2025 09:36

Data finalização cadastro

03/07/2025 09:36

Vigência inicial

22/04/2025 a 22/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014112/25

02/07/25 11:39	primeira finalização
03/07/25 09:36	Motivo reabertura: MUDANÇA DE FISCAL DE CONTRATO.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (DOM/Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 29 de Abril de 2025 • Edição VCCCVIII.)	02/07/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federa.1 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
2	Elemento de despesa	33.90.30	Mate rial de Consumo
3	Programa de trabalho	10.301.0059.2045.0000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
4	Fonte	500	Recursos não vinculados d e imposto

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5308_565_Sao_Braz_do_Pi_Extrato_Termo_Contrato_082-25_pag_117[1].pdf	02/07/2025
2	Instrumento contratual	neto (2).pdf	02/07/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Adalton Oliveira Damasceno	Titular	*.636.893-	saobrazcpl2021@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOBSON DOS SANTOS COSTA	Fiscal de contrato	*.933.334-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EDUARDO SILVA SOUSA	*.368.953-	89981056250	edusousa.estudos@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOÃO LOPES DE ALMEIDA NETO	*.888.638-	saobrazcpl2021@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
7	POLPA DE FRUTA	25 KG	25.00	KG (Quilograma)	13,75	343,75
6	LEITE EM PÓ INTEGRAL	20 KG	20.00	KG (Quilograma)	8,50	170,00
5	CAFÉ	450 PCT	450.00	PCT (Pacote)	12,20	5.490,00
4	BISCOITO DE POLVILHO TIPO PE??	300 PCT	300.00	PCT (Pacote)	7,15	2.145,00
3	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G	800 UND	800.00	UND (Unidade)	6,90	5.520,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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