TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE CANTO DO BURITI

CONTROLE TCE:

CW-013927/25 (ID 848679)

Nº do contrato

011/2025

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICÍPAL DE CANTO DO BURITI - PI.

Contratada(s)

Auto Comercial Pirajá LTDA
CNPJ: 69.605.939/0001-86

Valor do contrato

R$ 30.103,20

(valor inicial)
R$ 30.103,20

(valor atualizado)

Vigência

19/03/2025 até 19/03/2026

Data assinatura

19/03/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.0000011/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/07/2025 08:45

últ. alteração

01/07/2025 09:41

Data finalização cadastro

01/07/2025 09:41

Vigência inicial

19/03/2025 a 19/03/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013927/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/03/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Março de 2025 • Edição VCCLXXXIV)	01/07/2025
2	27/03/2025	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	01/07/2025
3	27/03/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL)	01/07/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	FONTE DE RECURSOS
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5284_365_Canto_do_Buriti_Licitacao_Dispensa_006-25_Extrato_Contrato_011-25_pag_34.pdf	01/07/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO 011-2025 REF DISPENSA LICT 006-2025- COMBUSTIVEL.pdf	01/07/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE GOMES CHAVES NETO	Titular	*.253.253-	xxxxxxxxx@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALAIM DE SOUSA LUZ	Fiscal de contrato	*.825.733-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CINTHIA GEOVANE DE MIRANDA E SILVA CIPRIANO	*.486.223-	899810000000	cinthiagmiranda@live.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Pedro Rodrigues de Oliveira	*.420.058-	autocomercialpiraja@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	GASOLINA COMUM	4.440 L	4440.00	L (Litro)	6,78	30.103,20

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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