ÓRGÃO:
P. M. DE SIGEFREDO PACHECO
CONTROLE TCE:
CW-013794/25 (ID 848545)
Nº do contrato
012/2025
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preços: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de limpeza para atender necessidades dos órgãos da Administração Municipal da Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato/PMJM/PI
Contratada(s)
Premium Distribuidora Eireli
CNPJ: 38.281.708/0001-30
Valor do contrato
R$ 598.794,47
(valor inicial)
R$ 598.794,47
(valor atualizado)
Vigência
24/01/2025 até 24/01/2026
Data assinatura
24/01/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
010/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 03/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/06/2025 15:00
últ. alteração
27/06/2025 15:19
Data finalização cadastro
27/06/2025 15:19
Vigência inicial
24/01/2025
a
24/01/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-013794/25
Finalizado em
Observação
27/06/25 15:03
primeira finalização
27/06/25 15:19
Motivo reabertura:
modificar quantitativo
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-002972/24
Processo administrativo Nº
010/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE JARDIM DO MULATO
Nº/Ano da ata
03/2024
CNPJ órgão gerenciador
41.522.343/0001-01
Nº/Ano procedimento
03/2024
Vigência da ata:
30/04/2024
até
30/04/2025
Data assinatura Ata
30/04/2024
Data publicação ata
02/05/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/01/2025
Diário Oficial dos Municípios (diário das prefeituras)
27/06/2025
2
27/01/2025
Mural (mural prefeitura)
27/06/2025
3
27/01/2025
Sítio Eletrônico Oficial (portal do município)
27/06/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
orçamento geral do Município
3
Fonte
0000
orçamento geral do Município
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
DOP_EDICAO__27-1-2025_ED_903_Prefeitura_Sigefredo_Pacheco_Aviso_do_extrato_de_contrato_adesao_n_002_2025_material_de_expediente_extrato_de_contratos_pd_9c.pdf
27/06/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO Adesão 003 - Premium 2025.pdf
27/06/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MURILO BANDEIRA DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '012/2025' de 24/01/2025
***.678.703-**
admsigefredopacheco@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MURILO BANDEIRA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '012/2025' de 24/01/2025
***.678.703-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MURILO BANDEIRA DA SILVA
***.678.703-**
86981014502
admsigefredopacheco@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
SIMONE OLIVEIRA LIMA
***.049.693-**
premiumdistribuidorathe@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 96 registros
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10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
59
LUVA LATEX AMAR MEDÍA
160
PAR
160.00
PAR (Par)
1,99
318,40
58
LUVA LATEX AMAR GRANDE
160
PAR
160.00
PAR (Par)
1,99
318,40
57
LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100
300
CX
300.00
CX (Caixa)
17,99
5.397,00
56
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100
300
CX
300.00
CX (Caixa)
17,99
5.397,00
55
LUSTRA MÓVEIS 24/200 ML
550
UND
550.00
UND (Unidade)
4,69
2.579,50
1-5 de 96 registros
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8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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