TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPINAS DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-013753/25 (ID 848504)

Nº do contrato

01.0304/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PATROL 120k ANO 2013, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO PIAUÍ.

Contratada(s)

MARIA BETÂNIA CAMILA SALVIANA ( BETA TRATORES)
CNPJ: 17.877.142/0001-34

Valor do contrato

R$ 58.720,00

(valor inicial)
R$ 58.720,00

(valor atualizado)

Vigência

03/04/2025 até 03/04/2026

Data assinatura

03/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

044/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/06/2025 11:04

últ. alteração

27/06/2025 11:17

Data finalização cadastro

27/06/2025 11:17

Vigência inicial

03/04/2025 a 03/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013753/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/04/2025	Diário Oficial próprio (dop)	27/06/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.39
2	Programa de trabalho	04.122.0027.2013.0000
3	Fonte	500

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	02. CONTRATO DLE 008.2025.pdf	27/06/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS	Titular	*.542.783-	assisneiva@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUANA MARIA DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.187.213-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIANE RODRIGUES CARVALHO	*.930.633-	89994225565	assisneiva@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA BETÂNIA CAMILA SALVIANA	*.621.343-	BETATRATORES@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	13	SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA 24 VOLTS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	820,00	820,00
01	12	TROCA DO REPARO DO CILINDRO DO ESCOLIFICADOR	1 UND	1.00	UND (Unidade)	720,00	720,00
01	11	TROCA DE RETOR DE RODAS TRASEIRA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	800,00	800,00
01	10	TROCA DE ROLAMENTO E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.720,00	2.720,00
01	9	TROCA DE REPARO DO COMPRESSOR DE AR DE FREIO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.300,00	2.300,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
19	R$ 148.102,00	R$ 0,00	R$ 148.102,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 164	01/05/2025	10300.00	10.300,00	10300.00	10.300,00	08/07/2025 10:23
Nota Fiscal Nº 163	01/05/2025	15150.00	15.150,00	15150.00	15.150,00	08/07/2025 10:25
Nota Fiscal Nº 167	09/05/2025	10470.00	10.470,00	10470.00	10.470,00	08/07/2025 10:26
Nota Fiscal Nº 170	06/06/2025	5620.00	5.620,00	5620.00	5.620,00	28/07/2025 12:20
Nota Fiscal Nº 162	10/04/2025	10720.00	10.720,00	10720.00	10.720,00	28/07/2025 12:22

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