ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPINAS DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-013715/25 (ID 848466)
Nº do contrato
02.2404/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNÍCIPIO DE CAMPINAS DO PIAUÍ-PI
Contratada(s)
D. P BRANDAO BASTOS (PAPELARIA PICOENSE)
CNPJ: 17.243.987/0002-59
Valor do contrato
R$ 475.999,84
(valor inicial)
R$ 475.999,84
(valor atualizado)
Vigência
24/04/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
24/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
039/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 007/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/06/2025 09:50
últ. alteração
27/06/2025 09:54
Data finalização cadastro
27/06/2025 09:54
Vigência inicial
24/04/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-013715/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 007/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002422/25
Processo administrativo Nº
039/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/05/2025
Diário Oficial próprio (DOP)
27/06/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
2
Programa de trabalho
12.361.0278.2031.0000
3
Programa de trabalho
10.301.0211.2060.0000
4
Fonte
600
5
Programa de trabalho
04.122.0027.2013.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
03. CONTRATO 02.2404.2025 PE 007-25 - COM DOTAÇÃO.pdf
27/06/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 02/01/2025
***.542.783-**
assisneiva@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUANA MARIA DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '004/2025' de 02/01/2025
***.187.213-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIANE RODRIGUES CARVALHO
***.930.633-**
89994225565
assisneiva@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
WILSON BARROSO LEAL DE CARVALHO
***.292.343-**
financeiro.ferropronto@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 204 registros
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7
8
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE 04
66
TINTA P CARIMBO
95
UND
95.00
UND (Unidade)
8,99
854,05
LOTE 04
65
TERMÔMETRO SENSOR INFRA VERMELHO DIGITAL
31
UND
31.00
UND (Unidade)
112,65
3.492,15
LOTE 04
64
TESOURA GRANDE
317
UND
317.00
UND (Unidade)
15,54
4.926,18
LOTE 04
63
RÉGUA 50 CM
950
UND
950.00
UND (Unidade)
2,02
1.919,00
LOTE 04
62
RÉGUA 30 CM
950
UND
950.00
UND (Unidade)
0,98
931,00
1-5 de 204 registros
F
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
48
R$ 336.859,35
R$ 0,00
R$ 336.859,35
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 48 documentos
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10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000005799
02/05/2025
7181.12
7.181,12
0
0,00
7181.12
7.181,12
11/07/2025 09:28
Nota Fiscal Nº 000005798
02/05/2025
6544.70
6.544,70
0
0,00
6544.70
6.544,70
11/07/2025 09:31
Nota Fiscal Nº 000005797
02/05/2025
7366.61
7.366,61
0
0,00
7366.61
7.366,61
11/07/2025 09:45
Nota Fiscal Nº 000005803
02/05/2025
4632.30
4.632,30
0
0,00
4632.30
4.632,30
11/07/2025 09:48
Nota Fiscal Nº 000005804
02/05/2025
4482.60
4.482,60
0
0,00
4482.60
4.482,60
11/07/2025 09:50
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
