ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-013583/25 (ID 848334)
Nº do contrato
81 - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2025
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SETAS DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI.
Contratada(s)
COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA
CNPJ: 63.344.758/0001-67
Valor do contrato
R$ 132.605,00
(valor inicial)
R$ 132.605,00
(valor atualizado)
Vigência
05/06/2025 até 05/09/2026
Data assinatura
05/06/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
2075/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 08/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/06/2025 09:34
últ. alteração
19/06/2026 12:04
Data finalização cadastro
26/06/2025 09:48
Vigência inicial
05/06/2025
a
05/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-013583/25
Finalizado em
Observação
26/06/25 09:46
primeira finalização
26/06/25 09:48
Motivo reabertura:
CORRIGIR DADOS
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 08/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003697/25
Processo administrativo Nº
2075/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-5 de 5 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/06/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/licitacoes)
26/06/2025
2
13/06/2025
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 293)
26/06/2025
3
13/06/2025
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 353)
26/06/2025
4
17/06/2025
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 236 - AVISO DE ERRATA)
26/06/2025
5
26/06/2025
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 239 - AVISO DE ERRATA)
26/06/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 14 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020800
02.08.00-FMTAS
2
Programa de trabalho
08.244.0172.2092.0000
08.244.0172.2092.0000 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
3
Elemento de despesa
33.90.30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
08.244.0172.2115.0000
08.244.0172.2115.0000 - SUPERINT. MUN. DE TRABALHO E DES. SOCIAL.
5
Programa de trabalho
08.244.0020.2163.000
08.244.0020.2163.000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 81.2025.pdf
26/06/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELAINE SOARES DE FREITAS LEITÃO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA N° 586/2025' de 01/01/2025
***.749.883-**
elainesfl.psi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DIÓGENES BENÍCIO DE MELO CRUZ FILHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 586/2025' de 01/01/2025
***.456.983-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CAIO TUPINAMBÁ RODRIGUES LUSTOSA
***.603.683-**
8698036884
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Antônio Carlos Brito Oliveira Junior
***.866.033-**
britooliveirajr@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 39 registros
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8
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
18
FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVE R
500
UND
500.00
UND (Unidade)
1,70
850,00
17
ESPONJA LIMPEZA, LÃ DE AÇO CARBONO, RETANGULAR, UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, 100 MM, 50 MM, PCT COM 08/ UNIDADES
3.000
PCT
3000.00
PCT (Pacote)
1,10
3.300,00
38
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I- NBR 9191, PACOTE COM 10 UNIDADES
1.000
PCT
1000.00
PCT (Pacote)
6,65
6.650,00
14
ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OVALADA, COMPRIMENTO 12,50 CM, LARGURA 6 CM, ESPESSURA 4 CM
100
UND
100.00
UND (Unidade)
3,80
380,00
13
DETERGENTE LIQUIDO, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, SAIS SEQUES-, APLICAÇÃO LIMPEZA E REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM COM BICO ECONÔMICO E VALIDADE IMPRESSA COM 500 ML.
1.500
UND
1500.00
UND (Unidade)
1,20
1.800,00
1-5 de 39 registros
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1
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5
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8
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
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1
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
12/02/2026
10/03/2026 12:22
anexos
Termo aditivo Nº 1
05/06/2026
19/06/2026 12:04
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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