TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO RAIMUNDO NONATO

CONTROLE TCE:

CW-013108/25 (ID 847859)

Nº do contrato

019/2025

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

Contratada(s)

MARTEL TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.336.735/0001-41

Valor do contrato

R$ 60.631,74

(valor inicial)
R$ 60.631,74

(valor atualizado)

Vigência

11/04/2025 até 11/04/2026

Data assinatura

11/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

005.0000227/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/06/2025 11:12

últ. alteração

23/06/2025 12:05

Data finalização cadastro

23/06/2025 12:05

Vigência inicial

11/04/2025 a 11/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013108/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 956 - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2025 - DIARIO DAS PREFEITURAS)	23/06/2025
2	23/04/2025	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	23/06/2025
3	23/04/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL)	23/06/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	FONTE DE RECURSOS
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	Manutenção das atividades da Câmara Municipal
3	Elemento de despesa	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOP_ED~1.PDF	23/06/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO_019-2025_-_REF._DISPENSA_DE_LICITACAO_012_-_2025-_EQUIPAMENTOS_E_SUPRIMENTOS_(1)_assinad.pdf	23/06/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JAIRON DOS SANTOS RAMOS	Titular	*.689.323-	xxxxxxxxx@xxxxxx.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CHARLES RAMIZIO DA SILVA LEITE	Fiscal de contrato	*.992.153-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NUBIA DE FÁTIMA BALDOINO LIRA	*.044.673-	86981222734	nubialirafotografia@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSE ROBERTO DA ROCHA BRITO	*.745.091-	MARTELTELECOM@OUTLOOK.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
28	SSD 960GB SATA	2 UND	2.00	UND (Unidade)	851,69	1.703,38
27	SSD 120GB SATA	20 UND	20.00	UND (Unidade)	176,60	3.532,00
26	REFIL TINTA EPSON T544 (PRETO/ AMARELO/ VERMELHO/ AZUL)	24 UND	24.00	UND (Unidade)	115,38	2.769,12
25	RACK PADRAO PAREDE INDOOR 19"X300mm PORTA DE ACRILICO	2 UND	2.00	UND (Unidade)	215,90	431,80
24	PROJETOR 7000 LUMENS (FULL HD/ WIFI)	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.500,00	2.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...