ÓRGÃO:
P. M. DE TANQUE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-013089/25 (ID 847840)
Nº do contrato
14/2025
Objeto (divisível - Por item)
Prestação de serviços de recargas de cartuchos a toner e tintas.
Contratada(s)
JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS
CNPJ: 26.049.052/0001-46
Valor do contrato
R$ 82.748,00
(valor inicial)
R$ 82.748,00
(valor atualizado)
Vigência
20/06/2025 até 19/06/2027
Data assinatura
20/06/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
14/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/06/2025 10:24
últ. alteração
25/06/2026 10:23
Data finalização cadastro
24/06/2025 11:28
Vigência inicial
20/06/2025
a
20/06/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-013089/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 014/2025
Número processo TCE
LW-005109/25
Processo administrativo Nº
14/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/06/2025
Outro (dop)
23/06/2025
2
23/06/2025
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (contrato)
23/06/2025
3
20/06/2025
Sítio Eletrônico Oficial (portal)
23/06/2025
4
24/06/2025
Diário Oficial da União (DOU)
24/06/2025
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Elemento de despesa
33.90.39
3
Programa de trabalho
04.122.0011.2005.0000
4
Fonte
200
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DIARIO DAS PREFEITURAS 0142025.pdf
24/06/2025
baixar
2
Extrato de publicação
publicacao dop 0142025.pdf
23/06/2025
baixar
3
Instrumento contratual
contrato 0142025.pdf
23/06/2025
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Natanael Sales de Sousa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'TITULAR' de 02/01/2025
***.027.418-**
salesdesousa@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'FISCAL DE CONTRATO' de 01/04/2025
***.806.693-**
PAULINO FRANCISCO LUSTOSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'FISCAL DE CONTRATO' de 01/04/2025
***.197.543-**
LUCIANO SOARES VIEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'FISCAL DE CONTRATO' de 01/04/2025
***.517.833-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Luís Gustavo Alvarenga Rocha
***.582.053-**
8934270090
luisgustavo1427@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JANSCIELMA MENESES D0S SANTOS
***.677.903-**
oeirasteccopiadoras@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 11 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
5
Recarga cartucho Samsung D101/D111
20
UND
20.00
UND (Unidade)
69,35
1.387,00
4
Recarga cartucho hp smart tank 517
150
UND
150.00
UND (Unidade)
89,75
13.462,50
3
Recarga cartucho hp laserjet MFP M 127FH
50
UND
50.00
UND (Unidade)
69,35
3.467,50
2
Recarga cartucho hp laserjet p1102w
10
UND
10.00
UND (Unidade)
49,95
499,50
1
hp laser jet 12A / 85A
10
UND
10.00
UND (Unidade)
49,95
499,50
1-5 de 11 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
19/06/2026
25/06/2026 10:23
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
11
R$ 23.132,75
R$ 23.132,75
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 11 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 11522
29/07/2025
1108.45
1.108,45
1108.45
1.108,45
0
0,00
07/01/2026 11:20
Nota Fiscal Nº 11524
29/07/2025
2018.65
2.018,65
2018.65
2.018,65
0
0,00
02/02/2026 12:35
Nota Fiscal Nº 11512
08/07/2025
5689.25
5.689,25
5689.25
5.689,25
0
0,00
02/02/2026 12:37
Nota Fiscal Nº 11523
29/07/2025
1033.15
1.033,15
1033.15
1.033,15
0
0,00
11/02/2026 09:14
Nota Fiscal Nº 11570
30/09/2025
2031.55
2.031,55
2031.55
2.031,55
0
0,00
11/06/2026 09:47
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
