ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA
CONTROLE TCE:
CW-012838/25 (ID 847588)
Nº do contrato
054/2025
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2025, conforme LOTES discriminado no Anexo I do Edital – Termo de Referência
Contratada(s)
PAPELARIA SÃO JOÃO BATISTA – ME
CNPJ: 21.459.606/0001-60
Valor do contrato
R$ 112.569,87
(valor inicial)
R$ 225.139,74
(valor atualizado)
Vigência
13/05/2025 até 12/05/2027
Data assinatura
07/05/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
058/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 040/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/06/2025 09:10
últ. alteração
19/05/2026 10:29
Data finalização cadastro
27/04/2026 10:52
Vigência inicial
13/05/2025
a
12/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012838/25
Finalizado em
Observação
18/06/25 09:14
primeira finalização
24/04/26 12:41
Motivo reabertura:
DATA DE VIGÊNCIA INFORMADO ERRONEAMENTE
27/04/26 10:52
Motivo reabertura:
VIGÊNCIA DO CONTRATO INFORMADO ERRONEAMENTE
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 040/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008507/24
Processo administrativo Nº
058/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/05/2025
Diário Oficial dos Municípios (https://sggp.com.br/doem)
18/06/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 20 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
02020000
PODER EXECUTIVO – GABINETE DO PREFEITO
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2002.0000
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
04.122.0002.2005.0000
MANUTENÇÃO E FUNCIONAM. DOS SERVI DE ADM. GERAL
5
Fonte
02030000
PODER EXECUTIVO – SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato PE 040 2024 Material Escolar e de Expediente (Valdene) OK.pdf
27/04/2026
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato PE 040 2024 Material Escolar e de Expediente (Valdene).pdf
27/04/2026
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELIENE DIAS DE CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '62/2022' de 07/05/2025
***.309.743-**
jailson.peu@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DO SOCORRO HOLANDA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '62/2022' de 07/05/2025
***.222.158-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DO SOCORRO HOLANDA DA SILVA
***.222.158-**
89988038424
jcbcarvalho1971@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
VALDENE MARIA DA SILVA
***.641.053-**
papelariasaojoaobatista@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 176 registros
F
P
1
2
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5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
04
95
TNT
250
MT
250.00
MT (Metro)
1,75
437,50
04
94
Tinta p/ tecido
20
UND
20.00
UND (Unidade)
3,50
70,00
04
93
Tinta p/ almofada
2
CX
2.00
CX (Caixa)
39,50
79,00
04
92
Tinta guache
100
CX
100.00
CX (Caixa)
5,00
500,00
04
91
Tesoura pequena
7
CX
7.00
CX (Caixa)
37,15
260,05
1-5 de 176 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
07/05/2026
19/05/2026 10:29
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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