TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE AGUA BRANCA

CONTROLE TCE:

CW-012613/25 (ID 847363)

Nº do contrato

020/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( BUFFET) SOB DEMANDA PARA REUNIÕES, VENTOS, TREINAMENTOS, CONVENÇÕES E CONGÊNERES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Contratada(s)

BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
CNPJ: 41.793.935/0001-50

Valor do contrato

R$ 36.585,00

(valor inicial)
R$ 36.585,00

(valor atualizado)

Vigência

30/05/2025 até 30/05/2026

Data assinatura

30/05/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.00136/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/06/2025 11:00

últ. alteração

16/06/2025 11:29

Data finalização cadastro

16/06/2025 11:29

Vigência inicial

30/05/2025 a 30/05/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012613/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/06/2025	Diário Oficial dos Municípios (http://diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5336/DM_5336_005_Agua_Branca_Licitacao_PE_017-25_Contrato_020-25_pag_263.pdf)	16/06/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000
3	Elemento de despesa	33.90.35

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Termo de liberação	DM_5329_045_Agua_Branca_Licitacao_PE_008-25_Termo_Cooperacao_Tecnica_029-25_Extrato_Publicacao_pag_307.pdf	16/06/2025
2	Ata aderida	DM_5313_011_Agua_Branca_Licitacao_PE_008-25_Extrato_ARP_014-25_pag_16.pdf	16/06/2025
3	Ata aderida	DM_5319_008_Agua_Branca_Licitacao_PE_008-25_Extrato_ARP_014-25_Republicacao_pag_102.pdf	16/06/2025
4	Instrumento contratual	DM_5336_005_Agua_Branca_Licitacao_PE_017-25_Contrato_020-25_pag_263.pdf	16/06/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Lindomar Machado De Sousa Araujo	Titular	*.159.103-	camaramunicipalab21@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ INOCENCIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.721.423-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA	*.137.063-	000000000000	nicassiog@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA	*.781.583-	FLSTORE18@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
009	SUCOS	125 UND	125.00	UND (Unidade)	8,44	1.055,00
008	macaxeira	125 UND	125.00	UND (Unidade)	15,00	1.875,00
007	SALADA DE VERDURAS	200 UND	200.00	UND (Unidade)	7,00	1.400,00
006	ARROZ	200 UND	200.00	UND (Unidade)	9,55	1.910,00
005	CARNEIRO	40 KG	40.00	KG (Quilograma)	110,00	4.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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