ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-012338/25 (ID 847082)
Nº do contrato
SRP. PE Nº 036 - II/2025
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
RM COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CNPJ: 17.251.694/0001-32
Valor do contrato
R$ 542.058,10
(valor inicial)
R$ 542.058,10
(valor atualizado)
Vigência
26/05/2025 até 25/05/2026
Data assinatura
26/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
3835/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 036/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/06/2025 11:32
últ. alteração
12/06/2025 12:00
Data finalização cadastro
12/06/2025 12:00
Vigência inicial
26/05/2025
a
25/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012338/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 036/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003977/25
Processo administrativo Nº
3835/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/06/2025
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 03 de Junho de 2025 • Edição VCCCXXXI pág. 176.)
12/06/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2
Programa de trabalho
20.544.0010.2073.0000
Manutenção dos poços tubulares (20.544.0010.2073 04.122.0002.2081 18.541.0018.2082 18.541.0018.2149 E 12.361.0003.2024).
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
5
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5332_569_Picos_Portaria_191-25_pag_177.pdf
12/06/2025
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5332_567_Picos_Licitacao_PE_036-25_Extrato_Contrato_036-25-II_pag_176.pdf
12/06/2025
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO ASSINADO POR TODOS.pdf
12/06/2025
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Elisomar de Carvalho
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 191/2025' de 26/05/2025
***.681.373-**
mazimcarvalho54@gmail.com
Roberta Borges Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 191/2025' de 26/05/2025
***.230.933-**
roberta.bcnutri@gamail.com
Ana Flavia Roque Pereira Portela Leal Lima
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 191/2025' de 26/05/2025
***.199.133-**
anaflaviaportela8@gmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 191/2025' de 26/05/2025
***.149.533-**
MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSEANE DA CONCEIÇÃO LOPES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 191/2025 ' de 26/05/2025
***.512.213-**
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 191/2025 ' de 26/05/2025
***.369.883-**
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 191/2025 ' de 26/05/2025
***.274.903-**
Herton Alves Costa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. Nº 191/2025 ' de 26/05/2025
***.730.853-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
***.224.153-**
89994149797
assuel_ribeiro@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
EDILBERTO CIRILO DE SOUSA
***.209.753-**
sttram@picos.pi.gov.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 17 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
17
Retífica de eixo de motores
50
SV
50.00
SV (Serviço)
339,50
16.975,00
2
16
Rebobinamento de motor submerso de 7,0 a 12,0 hp 380V
60
SV
60.00
SV (Serviço)
902,10
54.126,00
2
15
Rebobinamento de motor submerso de 1,0 a 6,0 hp 380V
60
SV
60.00
SV (Serviço)
611,10
36.666,00
2
14
Rebobinamento de motor submerso de 3,0 a 5,0 hp 440V
60
SV
60.00
SV (Serviço)
611,10
36.666,00
2
13
Rebobinamento de motor submerso de 1,5 a 5,0 hp 220V
60
SV
60.00
SV (Serviço)
611,10
36.666,00
1-5 de 17 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
13
R$ 444.054,53
R$ 0,00
R$ 444.054,53
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 13 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 73
24/06/2025
45444.31
45.444,31
0
0,00
45444.31
45.444,31
26/06/2025 14:00
Nota Fiscal Nº 75
05/08/2025
30797.37
30.797,37
0
0,00
30797.37
30.797,37
06/08/2025 11:05
Nota Fiscal Nº 76
17/09/2025
21702.44
21.702,44
0
0,00
21702.44
21.702,44
18/09/2025 13:25
Nota Fiscal Nº 77
23/10/2025
85813.06
85.813,06
0
0,00
85813.06
85.813,06
23/10/2025 13:44
Nota Fiscal Nº 78
02/12/2025
25936.48
25.936,48
0
0,00
25936.48
25.936,48
05/12/2025 09:37
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
