TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO RAIMUNDO NONATO

CONTROLE TCE:

CW-012293/25 (ID 847037)

Nº do contrato

008/2025

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUAS, REFRIGERANTES, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA EM CARÁTER EMERGENCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO – PI

Contratada(s)

MARILENE SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 43.186.353/0001-30

Valor do contrato

R$ 58.984,72

(valor inicial)
R$ 58.984,72

(valor atualizado)

Vigência

11/02/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

11/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

005.0000010/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

12/06/2025 09:55

últ. alteração

29/09/2025 08:59

Data finalização cadastro

29/09/2025 08:59

Vigência inicial

11/02/2025 a 12/05/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012293/25

12/06/25 10:19	primeira finalização
29/09/25 08:59	Motivo reabertura: alteração de dados

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 916 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2025 - DIARIO DAS PREFEITURAS)	12/06/2025
2	18/02/2025	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	12/06/2025
3	18/02/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL)	12/06/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	FONTE DE RECURSOS
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOP_ED~3.PDF	12/06/2025
2	Extrato de publicação	DOP_ED~1.PDF	12/06/2025
3	Instrumento contratual	CONTRATO 008.2025 REF DISPENSA 002.2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CM SRN - ASSINADO.pdf	12/06/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JAIRON DOS SANTOS RAMOS	Titular	*.689.323-	xxxxxxxxx@xxxxxx.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CHARLES RAMIZIO DA SILVA LEITE	Fiscal de contrato	*.992.153-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NUBIA DE FÁTIMA BALDOINO LIRA	*.044.673-	86981222734	nubialirafotografia@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO	*.485.043-	supermercadosantafe@live.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
III	51	COADOR DE CAFÉ GRANDE	30 UND	30.00	UND (Unidade)	4,90	147,00
III	50	TOALHA DE ROSTO	50 UND	50.00	UND (Unidade)	18,00	900,00
III	49	PANO DE PRATO	60 UND	60.00	UND (Unidade)	6,25	375,00
III	48	PALITO DE DENTE	50 UND	50.00	UND (Unidade)	1,50	75,00
III	47	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND	120 UND	120.00	UND (Unidade)	6,49	778,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	09/05/2025	24/06/2025 10:54
Termo aditivo Nº 2	04/08/2025	22/01/2026 10:02
Termo aditivo Nº 3	30/10/2025	22/01/2026 10:06

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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