TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO GONCALO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-012090/25 (ID 846834)

Nº do contrato

008/2025

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO PARCELADA E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA E REFRIGERANTES, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ – PI

Contratada(s)

RENOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 47.655.841/0001-09

Valor do contrato

R$ 24.359,49

(valor inicial)
R$ 24.359,49

(valor atualizado)

Vigência

03/04/2025 até 03/04/2026

Data assinatura

03/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.0000012/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

10/06/2025 16:24

últ. alteração

10/06/2025 16:51

Data finalização cadastro

10/06/2025 16:51

Vigência inicial

03/04/2025 a 03/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012090/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 07 de Abril de 2025 • Edição VCCXCV)	10/06/2025
2	10/04/2025	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	10/06/2025
3	10/04/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL)	10/06/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	FONTE DE RECURSOS
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_529~2.PDF	10/06/2025
2	Instrumento contratual	CONTRA_1 (8).PDF	10/06/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA	Titular	*.612.533-	xxxxxxxxx@xxxxxx.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WANDA KARISSAN OLIVEIRA DA SILVA	Fiscal de contrato	*.458.173-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
THAISE ADRIELY DE SOUSA ALENCAR	*.062.683-	000000000000	mastercontabilidadesrn@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Gean da Silva Moura	*.679.578-	apoiocontabilidadepi@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
III	47	COADOR DE CAFÉ GRANDE	5 UND	5.00	UND (Unidade)	5,12	25,60
III	46	TOALHA DE ROSTO	15 UND	15.00	UND (Unidade)	15,07	226,05
III	45	PANO DE PRATO	45 UND	45.00	UND (Unidade)	6,65	299,25
III	44	COLHER DESCARTAVEL C/50	50 UND	50.00	UND (Unidade)	4,43	221,50
III	43	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND	95 UND	95.00	UND (Unidade)	6,11	580,45

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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