ÓRGÃO:
P. M. DE PAULISTANA
CONTROLE TCE:
CW-011725/25 (ID 846469)
Nº do contrato
0117/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para aquisição de bens comuns (material de limpeza e Higiene), para atender as necessidades do Município de Paulistana/PI e suas Secretarias.
Contratada(s)
ENILSON NILO RODRIGUES
CNPJ: 37.855.297/0001-87
Valor do contrato
R$ 152.960,64
(valor inicial)
R$ 152.960,64
(valor atualizado)
Vigência
21/05/2025 até 21/05/2026
Data assinatura
21/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
039/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 019/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/06/2025 12:25
últ. alteração
09/06/2025 12:20
Data finalização cadastro
09/06/2025 12:20
Vigência inicial
21/05/2025
a
21/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011725/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 019/2025
Número processo TCE
LW-003813/25
Processo administrativo Nº
039/2025
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/06/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 02 de Junho de 2025 • Edição V CCCXXXI)
09/06/2025
2
02/06/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Paulistana.PI.gov.br)
09/06/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
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1
2
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2096.0000
MANUTENÇ. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
021000
SECRETARIA DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
10.301.0021.2144.0000
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 0117.pdf
09/06/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 01/01/2025
***.461.423-**
jodaf.contabilidade@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ivete Maria Rodrigues Amorim
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 01/01/2025
***.464.963-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Adelson Campos de Carvalho
***.384.213-**
89994669222
cpl.pmpaulistanapi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ENILSON NILO RODRIGUES
***.797.013-**
super.sac2020@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
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1-5 de 178 registros
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
178
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% INPM – com ação antisséptica, com 70% de álcool etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias, com frasco de 1000ml
7
CX
7.00
CX (Caixa)
35,61
249,27
2
176
ÁGUA SANITÁRIA 1L -composição: hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo 2% a 2,5% p/p. Poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante.Descrição no rótulo que pode ser usada em alimentos, nome do fabricante, endereço completo, técnico responsável, instruções de uso, telefone SAC, Registro na ANVISA / Ministério da Saúde
50
UND
50.00
UND (Unidade)
1,90
95,00
2
174
Vassourão de gari
15
UND
15.00
UND (Unidade)
36,69
550,35
2
172
Vassouras 40 cm piaçava reforçada
5
UND
5.00
UND (Unidade)
45,77
228,85
2
170
Vassoura de piaçava
5
UND
5.00
UND (Unidade)
14,41
72,05
1-5 de 178 registros
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10
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 33.019,25
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
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1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000099
02/07/2025
3302.01
3.302,01
0
0,00
0
0,00
04/11/2025 13:12
Nota Fiscal Nº 000000107
01/09/2025
3726.52
3.726,52
0
0,00
0
0,00
25/02/2026 12:53
Nota Fiscal Nº 00000117
18/01/2026
13559.17
13.559,17
0
0,00
0
0,00
01/07/2026 12:21
Nota Fiscal Nº 00000122
25/02/2026
12431.55
12.431,55
0
0,00
0
0,00
02/07/2026 10:31
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
