ÓRGÃO:
P. M. DE FRONTEIRAS
CONTROLE TCE:
CW-011608/25 (ID 846352)
Nº do contrato
024/2025
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para Fornecimento de Material Higiene e Limpeza para a Prefeitura Municipal de Fronteiras-PI
Contratada(s)
ARMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 35.546.785/0001-87
Valor do contrato
R$ 697.425,00
(valor inicial)
Vigência
07/05/2025 até 06/05/2026
Data assinatura
07/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
024/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/06/2025 16:34
últ. alteração
05/06/2025 16:40
Data finalização cadastro
05/06/2025 16:40
Vigência inicial
07/05/2025
a
06/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011608/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2025
Número processo TCE
LW-002601/25
Processo administrativo Nº
024/2025
Publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/05/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
05/06/2025
2
09/05/2025
Mural ()
05/06/2025
3
09/05/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
05/06/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
00.00.00
FPM, ICMS, IPVA, FMS, FMAS, HOSPITAL MUNICIPAL, FUNDEB, QSE, OUTROS RECURSOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM, ICMS, IPVA, FMS, FMAS, HOSPITAL MUNICIPAL, FUNDEB, QSE, OUTROS RECURSOS
3
Fonte
00000000
FPM, ICMS, IPVA, FMS, FMAS, HOSPITAL MUNICIPAL, FUNDEB, QSE, OUTROS RECURSOS
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PE 006-2025 PESQUISAVEL.pdf
05/06/2025
baixar
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EUDES AGRIPINO RIBEIRO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 02/01/2025
***.413.563-**
eudesagripino@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDSON MAURO DA SILVA
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '013/2025' de 02/01/2025
***.611.803-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WILSON ÍRIS DA SILVA
***.705.513-**
89999055974
wilsoniris@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
AEMANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
***.090.103-**
armandooliveira.21.leal@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
27
PANO MULTIUSO C/ 5 UNID.
400
UND
400.00
UND (Unidade)
8,80
3.520,00
5
AMACIANTE PARA ROUPA 6X2000ML
100
CX
100.00
CX (Caixa)
70,00
7.000,00
28
PANO DE PRATO ESTAMPADO
400
UND
400.00
UND (Unidade)
4,50
1.800,00
6
AZULIM 1LT - LIMPA PISO 12X1L
100
CX
100.00
CX (Caixa)
33,00
3.300,00
29
PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 5,5M
300
ROL
300.00
ROL (Rolo)
8,80
2.640,00
1-5 de 48 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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