TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-011507/25 (ID 846251)

Nº do contrato

085/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, CONFORME AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS

Contratada(s)

MARIA IVONETE CARVALHO SILVA 00903839318
CNPJ: 33.950.017/0001-69

Valor do contrato

R$ 35.320,00

(valor inicial)
R$ 35.320,00

(valor atualizado)

Vigência

26/05/2025 até 26/05/2026

Data assinatura

26/05/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

111/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/06/2025 07:48

últ. alteração

10/06/2025 09:06

Data finalização cadastro

10/06/2025 09:06

Vigência inicial

26/05/2025 a 26/05/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011507/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/05/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 984 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2025)	10/06/2025
2	28/05/2025	Diário Oficial da União (ISSN 1677-7069 Nº 99, quarta-feira, 28 de maio de 2025)	10/06/2025
3	10/06/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://www.portalcr2.com.br/detalhes_licitacoes/sao-joao-da-fronteira-0502025-16-05-2025)	10/06/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Programa de trabalho	12.361.0030.2202.0000
5	Programa de trabalho	10.301.0020.1166.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	Portaria fiscal.pdf	10/06/2025
2	Extrato de publicação	Extrato contrato e rat DPP.pdf	10/06/2025
3	Extrato de publicação	União Contrato.pdf	10/06/2025
4	Extrato de publicação	licitacao-050_2025.pdf	10/06/2025
5	Instrumento contratual	Contrato dis 50 ocr-ass.pdf	10/06/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALINY DOS SANTOS SILVA	Titular	*.389.968-	AlinySantos314@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RHANA LARA DA COSTA MORAES	Fiscal de contrato	*.468.463-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA IVONETE CARVALHO SILVA	*.038.393-	llpneuspiracuruca@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
29	FIAT TORO FREED AT9 4X4 SLP8J97 75A	1 UND	1.00	UND (Unidade)	900,00	900,00
28	RENAULT/KWID ZEN 2 SLP8J87 50A	1 UND	1.00	UND (Unidade)	590,00	590,00
27	MC/L200 TRITON GLXD PIK3E60 75A	1 UND	1.00	UND (Unidade)	690,00	690,00
26	FIAT UNO WAY 1.3 E RGS6D90 60A	1 UND	1.00	UND (Unidade)	590,00	590,00
25	FIAT TORO FREED AT9 4X4 RSK6146 75A	1 UND	1.00	UND (Unidade)	690,00	690,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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