TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-010756/25 (ID 835501)

Nº do contrato

077/2025

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E TABLETS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI E SUAS SECRETARIAS

Contratada(s)

MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.998.439/0001-49

Valor do contrato

R$ 1.742.837,13

(valor inicial)
R$ 1.742.837,13

(valor atualizado)

Vigência

14/05/2025 até 14/05/2026

Data assinatura

14/05/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

095/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 019/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/05/2025 07:42

últ. alteração

29/05/2025 08:06

Data finalização cadastro

29/05/2025 08:06

Vigência inicial

14/05/2025 a 14/05/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010756/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/05/2025	Diário Oficial da União (ISSN 1677-7069 Nº 90, quinta-feira, 15 de maio de 2025)	29/05/2025
2	15/05/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 975 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2025)	29/05/2025
3	28/05/2025	Sítio Eletrônico Oficial (Prefeitura Municipal de São João da Fronteira - PI (2025-2028))	29/05/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Programa de trabalho	08.244.0016.2150.0000
2	Programa de trabalho	13.010.0251.6620.000
3	Programa de trabalho	12.361.0030.2202.0000
4	Elemento de despesa	44.90.52
5	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUB CONTRATO DPP PE19.pdf	29/05/2025
2	Extrato de publicação	PUB CONTRATO DOU PE19.pdf	29/05/2025
3	Extrato de publicação	licitacao-019_2025.pdf	29/05/2025
4	Instrumento contratual	CONTRATO PE 19-ass ocr.pdf	29/05/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALINY DOS SANTOS SILVA	Titular	*.389.968-	AlinySantos314@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIA ELIANE MARQUES SOUSA	Fiscal de contrato	*.829.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Marcelo rodrigues da costa	*.796.093-	projetos@citplan.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	1	ACCESS POINT WI-FI 6, 5GHZ, RADIO 2,4GHZ 4X4 MMO UNIF LONG RANGE	14 UND	14.00	UND (Unidade)	1.167,18	16.340,52
02	2	ADAPTADOR USB 3.0 PARA RJ45	30 UND	30.00	UND (Unidade)	100,61	3.018,30
02	3	ADAPTADOR WIRELLESS 300 MBPS	50 UND	50.00	UND (Unidade)	116,07	5.803,50
02	4	ALCOOL ISOPROPILICO 110 ML	30 UND	30.00	UND (Unidade)	22,54	676,20
02	5	ALICATE DE CLIMPAGEM RJ45 COM CATRACA	15 UND	15.00	UND (Unidade)	69,74	1.046,10

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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