ÓRGÃO:
P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO
CONTROLE TCE:
CW-010753/25 (ID 835498)
Nº do contrato
0049/2025
Objeto (indivisível)
Contratação de empresa para fornecimentO de suprimentos de impressoras (toners) para atender demanda da Secretaria de Educação,
Contratada(s)
LINDE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA EPP
CNPJ: 06.079.674/0001-00
Valor do contrato
R$ 59.999,00
(valor inicial)
Vigência
22/05/2025 até 22/05/2026
Data assinatura
21/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0062/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/05/2025 20:24
últ. alteração
03/06/2025 16:27
Data finalização cadastro
03/06/2025 16:27
Vigência inicial
22/05/2025
a
22/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010753/25
Finalizado em
Observação
28/05/25 21:50
primeira finalização
03/06/25 16:27
Motivo reabertura:
houve um equivoco no valor da contratação no momento da digitação de R$59.999.000,00 para R$ 59.999,00 .
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 08/2025
Processo administrativo Nº
0062/2025
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/05/2025
Diário Oficial dos Municípios (AVISO DE DISPENSA)
28/05/2025
2
13/05/2025
Jornal de Grande Circulação (JORNAL )
28/05/2025
3
29/05/2025
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (Id contratação PNCP 06772859000103-1-000030/2026)
28/05/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.39.99
3.3.399900
2
Programa de trabalho
12.365.0004.2023.0000
12.365.0004.2023.0000
3
Fonte
15400199
1.540.01.999.000
4
Elemento de despesa
33.39.33
3.3.39.99.00
5
Programa de trabalho
12.361.0004.2102.0000
12.361.0004.2102.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO_AASINADO_DISPENSA_08_TONER_SAO_RAIMUNDO_NONATO_assinado (1).pdf
28/05/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JULIO FERREIRA PAES LANDIM NETO
Titular
ui-button
ato de designação nº '75' de 10/02/2025
***.599.903-**
julioferreirapln@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RODRIGO NEGREIROS SOBRINHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '75' de 10/02/2025
***.702.877-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Akiles da Silva Araújo
***.291.813-**
899810992700
tesourariasrn2025@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIA BERNADETE DE NORONHA MOURA
***.016.653-**
xxx@gmail.com
Sócio administrador
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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1
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Outro Nº
22/05/2025
03/06/2025 16:29
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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