TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JUREMA

CONTROLE TCE:

CW-010744/25 (ID 835489)

Nº do contrato

0032005/2025

Objeto (divisível - Por item)

Credenciamento de empresa para FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFE BREAKS) E RE-FEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUREMA – PI

Contratada(s)

EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS
CNPJ: 59.598.627/0001-39

Valor do contrato

R$ 70.201,50

(valor inicial)
R$ 70.201,50

(valor atualizado)

Vigência

20/05/2025 até 20/05/2026

Data assinatura

20/05/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.0000466/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

INEXIGIBILIDADE

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Inexigibilidade:Art. 74, IV

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/05/2025 16:04

últ. alteração

28/05/2025 16:18

Data finalização cadastro

28/05/2025 16:18

Vigência inicial

20/05/2025 a 20/05/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010744/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/05/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 27 de Maio de 2025 • Edição VCCCXXVII)	28/05/2025
2	28/05/2025	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	28/05/2025
3	28/05/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL)	28/05/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	10.301.0016.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO
2	Fonte	621	FONTE DE RECURSOS
3	Fonte	600	FONTE DE RECURSOS
4	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
5	Programa de trabalho	10.301.0016.2027.0000	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5327_284_Jurema_Licitacao_Inexigibilidade_003-25_Extrato_Contrato_0032005-25_pag_524.pdf	28/05/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO 0032005-2025 - REF. CREDENCIAMENTO 003-2025_ SEC SAUDE.pdf	28/05/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA	Titular	*.384.418-	PMJUREMA2021@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Flavio de Jesus Lima	Fiscal de contrato	*.059.783-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GILBERTO DIAS DE FARIAS	*.320.101-	89981248904	pmjurema.cpl2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EMERSON DA TRINDADE CRUZ	*.083.373-	xxxxxx@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	TORTA SALGADA DE FRANGO (30 FATIAS)	200 UND	200.00	UND (Unidade)	100,45	20.090,00
9	SUCO NATURAL (JARRA DE 01 LITRO)	300 UND	300.00	UND (Unidade)	16,35	4.905,00
8	SALGADOS (CENTO)	40 CEN	40.00	CEN (Cento)	80,90	3.236,00
7	REFRIGERANTE DE 02 (DOIS LITROS)	70 FDO	70.00	FDO (Fardo)	90,45	6.331,50
6	QUENTINHA COMPOSTO PELOS ITENS: ARROZ BRANCO OU BAIÃO DE DOIS; FEIJÃO CARIOQUINHA OU FEIJÃO PRETO; SALADA VERDE OU SALADA COZIDA FAROFA; 02 (DOIS) TIPOS DE CARNE (FRANGO, BIFE DE CONTRA FILE OU CARNE DE PORCO).	500 UND	500.00	UND (Unidade)	20,35	10.175,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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