ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-010707/25 (ID 835452)
Nº do contrato
83/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
ODAI EVANGELISTA DE SOUZA
CNPJ: 45.305.332/0001-12
Valor do contrato
R$ 232.651,50
(valor inicial)
R$ 232.651,50
(valor atualizado)
Vigência
23/03/2025 até 23/05/2026
Data assinatura
23/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
020/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/05/2025 12:27
últ. alteração
29/05/2025 08:13
Data finalização cadastro
29/05/2025 08:13
Vigência inicial
23/03/2025
a
23/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010707/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003262/25
Processo administrativo Nº
020/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/05/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
28/05/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 18 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.243.1045.2085.0000
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
2
Programa de trabalho
08.244.1045.2036.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3
Fonte
1660
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
4
Programa de trabalho
10.301.1052.2073.0000
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
5
Fonte
1600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
0000 CONTRATO 83.2025 odai001.pdf
29/05/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '51/2025' de 20/02/2025
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MIQUEIAS IBRAIM PROSPERO FELIX
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '50/2025' de 20/02/2025
***.711.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
VLADIMIR DUARTE PEREIRA
***.771.433-**
89981350700
cplmct2024@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ODAI EVANGELISTA DE SOUZA
***.869.243-**
STARTCITYPI@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 13 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
17
COLA BRANCA, LÍQUIDA, VISCOSA, 90 GR
500
UND
500.00
UND (Unidade)
6,87
3.435,00
15
BORRACHA, BRANCA, TIPO PONTEIRA, PARA ENCAIXE EM FUNDO DE LÁPIS
500
UND
500.00
UND (Unidade)
20,06
10.030,00
14
APONTADOR DE PLÁSTICO PARA LÁPIS (SEM DEPÓSITO)
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
1,15
2.300,00
13
APAGADOR DE QUADRO BRANCO, CORPO PLÁSTICO, COM FELTRO
500
UND
500.00
UND (Unidade)
11,08
5.540,00
4
GRAMPEADOR PARA PAPAEIS CAPACIDADE ATÉ 25 FOLHAS
100
UND
100.00
UND (Unidade)
29,98
2.998,00
1-5 de 13 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
14
R$ 78.033,95
R$ 0,00
R$ 78.033,95
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 14 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 120610002
12/06/2025
2002.76
2.002,76
0
0,00
2002.76
2.002,76
12/11/2025 10:05
Nota Fiscal Nº 280510005
25/05/2025
6037.72
6.037,72
0
0,00
6037.72
6.037,72
12/11/2025 10:18
Nota Fiscal Nº 280510004
28/05/2025
5014.13
5.014,13
0
0,00
5014.13
5.014,13
17/11/2025 11:29
Nota Fiscal Nº 120610003
12/06/2025
5035.70
5.035,70
0
0,00
5035.70
5.035,70
17/11/2025 11:33
Nota Fiscal Nº 280510002
28/05/2025
10006.58
10.006,58
0
0,00
10006.58
10.006,58
18/11/2025 10:52
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
