ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-010497/25 (ID 835242)
Nº do contrato
113/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA EXTENSÃO DE REDE DE MEDIA E BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI-PI.
Contratada(s)
SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 47.714.291/0001-43
Valor do contrato
R$ 2.104.664,80
(valor inicial)
R$ 2.104.664,80
(valor atualizado)
Vigência
01/04/2025 até 01/04/2026
Data assinatura
01/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
110/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 045/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/05/2025 11:06
últ. alteração
27/05/2025 11:09
Data finalização cadastro
27/05/2025 11:09
Vigência inicial
01/04/2025
a
01/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010497/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 045/2024
Número processo TCE
LW-007158/24
Processo administrativo Nº
110/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Abril de 2025 • Edição V CCXCII 521)
27/05/2025
2
02/04/2025
Sítio Eletrônico Oficial ((https://saojoaodopiaui.pi.gov.br/))
27/05/2025
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
751
3
Programa de trabalho
15.452.0012.2074.
4
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
PUB. EXTRATO CONTRATO PE 45-24.pdf
27/05/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO_PREGAO_45_2024__281_29_assinado.pdf
27/05/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Francisco José
Titular
ui-button
ato de designação nº '07/2025' de 07/01/2025
***.978.922-**
infraestrutura@saojoaodopiaui.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maislane Alencar Ferreira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '25/2025' de 20/01/2025
***.283.343-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA MARCIA
***.543.703-**
893431526
licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
***.192.953-**
lucas@sagaconstrutora.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 92 registros
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1
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5
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
92
TRILHO DIN 1M
50
UND
50.00
UND (Unidade)
15,28
764,00
01
91
SUPORTE TRIPLO P/ LUMINARIA POSTE METALICO Ø3 BRAÇO CURTO Ø1.1/4
100
UND
100.00
UND (Unidade)
221,60
22.160,00
01
90
SUPORTE SIMPLES P/ LUMINARIA POSTE METALICO Ø3 BRAÇO CURTO Ø1.1/4
100
UND
100.00
UND (Unidade)
110,14
11.014,00
01
89
SUPORTE DUPLO P/ LUMINARIA POSTE METALICO Ø3 BRAÇO CURTO Ø1.1/4
100
UND
100.00
UND (Unidade)
157,34
15.734,00
01
88
ROLDANA PARA ARMAÇÃO
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
8,19
8.190,00
1-5 de 92 registros
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 89.073,04
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 10369
21/07/2025
6106.03
6.106,03
0
0,00
0
0,00
07/08/2025 13:27
Nota Fiscal Nº 10917
01/09/2025
51146.00
51.146,00
0
0,00
0
0,00
25/09/2025 13:22
Nota Fiscal Nº 13266
20/02/2026
31821.01
31.821,01
0
0,00
0
0,00
31/03/2026 10:37
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
