ÓRGÃO:
P. M. DE PEDRO II
CONTROLE TCE:
CW-010377/25 (ID 835122)
Nº do contrato
106/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Registro de Preço para a Contratação Futura de empresa para a aquisição de material de expedi-ente para atender as necessidades e demandas das Secretarias e órgãos do Município.
Contratada(s)
G SOARES DE CARVALHO EIRELI
CNPJ: 28.766.496/0001-28
Valor do contrato
R$ 146.234,00
(valor inicial)
R$ 146.234,00
(valor atualizado)
Vigência
26/05/2025 até 26/05/2026
Data assinatura
26/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
6220/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 040/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/05/2025 14:53
últ. alteração
28/05/2025 11:59
Data finalização cadastro
28/05/2025 11:59
Vigência inicial
26/05/2025
a
26/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010377/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 040/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008528/24
Processo administrativo Nº
6220/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/05/2025
Diário Oficial da União ()
28/05/2025
2
28/05/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
28/05/2025
3
28/05/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
28/05/2025
4
28/05/2025
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()
28/05/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
04.122.0002.2009.0000 12.361.0008.2016.0000 12.361.0008.2025.0000 12.365.0008.2028.0000 12.365.0008.2110.0000 12.366.0008.2029.0000 12.361.0008.2021.0000 12.361.0008.2193.0000 08.244.0003.2049.0000 08.244.0003.2050.0000 08.244.0003.2051.0000 08.244.0003.2053.0000 08.244.0003.2054.0000 08.244.0003.2055.0000 08.244.0003.2056.0000 08.244.0003.2057.0000 08.244.0003.2058.0000 08.244.0003.2189.0000 10.301.0011.2032.0000 10.301.0011.2034.0000 10.301.0011.2039.0000 10.301.0011.2046.0000 10.301.0011.2123.0000 10.301.0011.2124.0000 10.302.0011.2041.0000 10.302.0011.2047.0000 10.301.0011.2030.0000 10.301.0011.2104.0000 10.303.0011.2033.0000 10.302.0011.2042.0000 10.302.0011.2043.0000 10.302.0011.2187.0000 10.302.0011.2059.0000 10.302.0011.2096.0000
2
Programa de trabalho
08.244.0003.2048.0000
2009 2016 2025 2028 2110 2029 2021 2193 2048 2049 2050 2051 2053 2054 2055 2055 2057 2058 2189 2032 2034 2039 2046 2123 2124 2041 2047 2030 2104 2033 2042 2043 2187 2059 2096
3
Elemento de despesa
33.90.30
660 660 660 660 660 660 661 660 660 500 600 600 621 600 621 621 600 500 602 600 600 600 621 500 500 542/540 540 540 541 550 569
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
2.025 Contrato 106 Preg 40 Antares Com - convertido.pdf
28/05/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSMAR SANTOS GETIRANA
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 26/01/2025
***.203.343-**
osmargetirana@gmail.com
Helany Max de Sousa Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 26/01/2025
***.210.933-**
pedronovagestao@gmail.com
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 26/01/2025
***.804.323-**
TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM
Maria Andrea dos Santos Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 26/01/2025
***.723.083-**
pmp2@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 26/01/2025
***.395.233-**
ANTONIO SOTERO DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 26/01/2025
***.316.613-**
francisco pereira pinheiro
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2025' de 26/01/2025
***.474.933-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA
***.563.313-**
86995133692
markosdireito1@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
***.623.753-**
licitacao@antarescomercio.com.br
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 8 registros
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P
1
2
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
112
112
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM.
3.200
UND
3200.00
UND (Unidade)
1,09
3.488,00
89
89
"PASTA COM GRAMPO TRILHO DE PAPELÃO PLÁSTICO"
3.200
UND
3200.00
UND (Unidade)
1,93
6.176,00
75
75
"PAPEL SULFITE, FORMATO A4, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 75G/M, BRANCO, EMBALAGEM DE PAPEL PLASTIFICADO, COM 100FOLHAS RESISTENTE A UMIDADE."
600
UND
600.00
UND (Unidade)
11,43
6.858,00
3
3
APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO GRANDE CAIXA COM 24 UNIDADE
4.800
UND
4800.00
UND (Unidade)
4,82
23.136,00
1
1
ALFINETE CABEÇA NIQUELADO Nº 24 CAIXA
1.600
UND
1600.00
UND (Unidade)
9,00
14.400,00
1-5 de 8 registros
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P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 7.906,54
R$ 0,00
R$ 7.906,54
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
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P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 9428
17/07/2025
7906.54
7.906,54
0
0,00
7906.54
7.906,54
14/08/2025 11:08
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
