ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-010366/25 (ID 835111)
Nº do contrato
03.2105/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES – PI.
Contratada(s)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74
Valor do contrato
R$ 199.947,85
(valor inicial)
Vigência
21/05/2025 até 21/05/2026
Data assinatura
21/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
114/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 015/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/05/2025 12:21
últ. alteração
26/05/2025 12:33
Data finalização cadastro
26/05/2025 12:33
Vigência inicial
21/05/2025
a
21/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010366/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 015/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003655/25
Processo administrativo Nº
114/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/05/2025
Diário Oficial dos Municípios (https://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)
26/05/2025
2
23/05/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://veramendes.pi.gov.br/transparencia-fiscal)
26/05/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde
2
Programa de trabalho
10.301.6022.2071.0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
10.301.6022.2073.0000
MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO
5
Programa de trabalho
10.301.6026.2077.0000
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5325_565_Vera_Mendes_Licitacao_PE_015-25_Extrato_Contrato_03.2105-25_pag_155- sao mar.pdf
26/05/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO SAO MARCOS.pdf
26/05/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 2021' de 21/05/2025
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLÁUDIA RODRIGUES VERA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 071/01' de 17/01/2025
***.284.633-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CALIXTO DA SILVEIRA DIAS
***.263.683-**
saomarcoslicita@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 128 registros
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N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
153
REVELADOR RX 475 ML
60
FSC
60.00
FSC (Frasco)
21,80
1.308,00
148
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A3
100
UND
100.00
UND (Unidade)
89,00
8.900,00
147
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A2
50
UND
50.00
UND (Unidade)
89,00
4.450,00
149
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A3,5
100
UND
100.00
UND (Unidade)
89,00
8.900,00
144
RESINA EM PÓ AUTO 1KG
15
KG
15.00
KG (Quilograma)
200,00
3.000,00
1-5 de 128 registros
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
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1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
11/05/2026
18/06/2026 17:00
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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