TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE NOSSA SENHORA DE NAZARE

CONTROLE TCE:

CW-009816/25 (ID 834561)

Nº do contrato

031/2025

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo para atender as necessidades das secretárias municipais de Nossa Senhora de Nazaré - PI.

Contratada(s)

Antenor Leite Ibiapina (COMERCIAL O ANTENOR)
CNPJ: 31.868.500/0001-73

Valor do contrato

R$ 57.389,72

(valor inicial)
R$ 57.389,72

(valor atualizado)

Vigência

03/04/2025 até 03/04/2026

Data assinatura

03/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

031/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/05/2025 10:14

últ. alteração

22/05/2025 10:53

Data finalização cadastro

22/05/2025 10:53

Vigência inicial

03/04/2025 a 03/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009816/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/04/2025	Mural (publicado no mural da prefeitura )	22/05/2025
2	03/04/2025	Sítio Eletrônico Oficial (www.nossasenhoradenazare.pi.gov.br)	22/05/2025
3	04/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (dop pag 277)	22/05/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	FPM, ICMS, FMS, FME, FUNDEB, RECURSOS PRÓPRIOS
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	FPM, ICMS, FMS, FME, FUNDEB, RECURSOS PRÓPRIOS
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DISPENSA-005-2025- CONTRATO- MATERIAIS DE CONSUMO - COMERCIAL O ANTENOR.pdf	22/05/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
DEYLANY ALVES DA CRUZ	Titular	*.269.783-	deylanycruz@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.409.893-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA	*.578.703-	86981640795	prefeituranossasenhoradenazare@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Antenor Leite Ibiapina	*.060.323-	antenorleite073@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
25	SUCO DE CAJU 500 ML	300 UND	300.00	UND (Unidade)	3,15	945,00
24	SABÃO TABLET COM 5 BARRAS DE 200G	100 PCT	100.00	PCT (Pacote)	9,00	900,00
23	SABÃO EM PÓ 400G	120 PCT	120.00	PCT (Pacote)	7,50	900,00
22	PAPEL HIGIÊNCIO PCT C/4	600 PCT	600.00	PCT (Pacote)	5,40	3.240,00
21	PAPEL FILME ROLO USO DOMESTICO 28X100CM	30 UND	30.00	UND (Unidade)	13,90	417,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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