ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-009672/25 (ID 834417)
Nº do contrato
SRP Nº 031-I/2025
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
AUTO STOCK COMERCIO DE PECAS & SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 22.959.839/0002-75
Valor do contrato
R$ 3.270.591,48
(valor inicial)
R$ 3.270.591,48
(valor atualizado)
Vigência
06/05/2025 até 06/05/2026
Data assinatura
06/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
3417/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 031/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/05/2025 11:15
últ. alteração
08/07/2025 09:25
Data finalização cadastro
08/07/2025 09:25
Vigência inicial
06/05/2025
a
06/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009672/25
Finalizado em
Observação
20/05/25 12:18
primeira finalização
20/05/25 12:20
Motivo reabertura:
retificação
08/07/25 09:25
Motivo reabertura:
RETIFICAÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 031/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003709/25
Processo administrativo Nº
3417/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/05/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 14 de Maio de 2025 • Edição V CCCXVIII)
20/05/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 56 recursos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não vinculados de impostos
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
4
Fonte
550
Transferência do Salário-Educação
5
Programa de trabalho
04.122.0002.2008.0000
Manut. da Secretaria Mun. de Administração
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5517_780_Picos_Despacho_Administrativo_Apostilamento_pag_371.pdf
11/03/2026
baixar
2
Outro
DESPACHO_-_24-02_assinado.pdf
11/03/2026
baixar
3
Outro
DM_5318_394_Picos_Portaria_189-25_pag_210.pdf
08/07/2025
baixar
4
Extrato de publicação
DM_5318_385_Picos_Licitacao_PE_031-25_Extrato_Contrato_031-25-I_pag_206.pdf
20/05/2025
baixar
5
Instrumento contratual
CONTRATO PE 031 I-2025 ASSINADO POR TODOS.pdf
20/05/2025
baixar
1-5 de 5 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Elisomar de Carvalho
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 189/2025' de 06/05/2025
***.681.373-**
mazimcarvalho54@gmail.com
Roberta Borges Costa
Suplente
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 189/2025' de 06/05/2025
***.230.933-**
roberta.bcnutri@gamail.com
Ana Flavia Roque Pereira Portela Leal Lima
Suplente
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 189/2025' de 06/05/2025
***.199.133-**
anaflaviaportela8@gmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA
Suplente
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 189/2025' de 06/05/2025
***.149.533-**
MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSEANE DA CONCEIÇÃO LOPES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 189/2025' de 06/05/2025
***.512.213-**
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 189/2025' de 06/05/2025
***.369.883-**
Karinny Luz Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 189/2025' de 06/05/2025
***.880.803-**
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 189/2025' de 06/05/2025
***.274.903-**
Herton Alves Costa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 189/2025' de 06/05/2025
***.730.853-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
***.224.153-**
89994149797
assuel_ribeiro@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAIMUNDO MARTINS NEIVA NETO
***.205.043-**
r.netoneiva.08@gmail.com
Proprietário
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 102 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
4
10
SERVIÇO SUSPENSÃO
60
UND
60.00
UND (Unidade)
211,95
12.717,00
4
9
SERVIÇO DE FREIO
60
UND
60.00
UND (Unidade)
169,56
10.173,60
4
8
SERVIÇO DE RODA
100
UND
100.00
UND (Unidade)
152,60
15.260,00
4
7
CAMBAGEM
100
UND
100.00
UND (Unidade)
152,60
15.260,00
4
6
BALANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS
100
UND
100.00
UND (Unidade)
135,64
13.564,00
1-5 de 102 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
01/10/2025
11/11/2025 16:10
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
80
R$ 2.429.345,06
R$ 0,00
R$ 2.429.345,06
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 80 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 397
14/07/2025
26856.32
26.856,32
0
0,00
26856.32
26.856,32
17/07/2025 13:07
Nota Fiscal Nº 92
14/07/2025
74975.58
74.975,58
0
0,00
74975.58
74.975,58
17/07/2025 13:10
Nota Fiscal Nº 96
16/07/2025
88398.44
88.398,44
0
0,00
88398.44
88.398,44
21/07/2025 08:39
Nota Fiscal Nº 94
16/07/2025
9709.84
9.709,84
0
0,00
9709.84
9.709,84
21/07/2025 10:56
Nota Fiscal Nº 400
16/07/2025
43801.00
43.801,00
0
0,00
43801.00
43.801,00
21/07/2025 11:03
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
