TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-009588/25 (ID 834333)

Nº do contrato

ADESÃO 007/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO, PARCELADO E SOB DEMANDA DE KITS DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA.

Contratada(s)

SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 58.522.141/0001-54

Valor do contrato

R$ 99.950,00

(valor inicial)
R$ 99.950,00

(valor atualizado)

Vigência

10/04/2025 até 09/04/2026

Data assinatura

10/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

094/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/05/2025 19:47

últ. alteração

24/06/2025 13:58

Data finalização cadastro

24/06/2025 13:58

Vigência inicial

10/04/2025 a 09/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009588/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES, EDIÇÃO 963, PÁG. 147.)	24/06/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3	Programa de trabalho	08.244.0016.3009.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DO ESTADO SAÚDE
4	Programa de trabalho	08.244.0016.2153.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES
5	Programa de trabalho	08.244.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE SRP 03.2025.pdf	24/06/2025
2	Extrato de publicação	Extrato contrato Municipio ad07.pdf	24/06/2025
3	Instrumento contratual	CONTRATO ADESÃO 07-ocr.pdf	19/05/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS	Titular	*.482.683-	pmsjfronteira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIA ELIANE MARQUES SOUSA	Fiscal de contrato	*.829.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Maylson Paulo da Silva Xavier	*.595.613-	selectdistribuidoraltda@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	KIT CESTA BÁSICA, EMBALADOS EM FARDOS TRANSPARENTE RESISTENTE OU CAIXA	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	99,95	99.950,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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