ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-009563/25 (ID 834308)
Nº do contrato
037/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São José do Piauí/PI, suas secretarias e órgãos municipais.
Contratada(s)
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ: 10.550.318/0001-08
Valor do contrato
R$ 3.012.490,62
(valor inicial)
R$ 3.012.490,62
(valor atualizado)
Vigência
25/03/2025 até 25/03/2027
Data assinatura
25/03/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
029/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 019/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/05/2025 14:14
últ. alteração
30/03/2026 09:43
Data finalização cadastro
19/05/2025 14:34
Vigência inicial
25/03/2025
a
24/03/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009563/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 019/2025
Número processo TCE
LW-002223/25
Processo administrativo Nº
029/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/03/2025
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP)
19/05/2025
2
27/03/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparencia de são josé do piaui)
19/05/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO; FPM; FEEP; FUS; CUSTEIO; COFINANCIAMENTO; FME; FUNDEB; FMAS E OUTROS
2
Programa de trabalho
08.244.0011.2045.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo
4
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
12.361.0009.2018.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
11 DOP_EDICAO__27-3-2025_ED_944_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_do_extrato_de_contrato_aviso_de_extrato_de_contrato_037_2025.pdf
19/05/2025
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato 037-2025.pdf
19/05/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '037/2025' de 25/03/2025
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
jeDIael dias silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '037/2025' de 25/03/2025
***.523.133-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSELY DE LIMA OLIVEIRA
***.815.743-**
LIMAAUTOPECAS1@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 27 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
19
01
Aquisição de peças
1
UND
1.00
UND (Unidade)
70.683,45
70.683,45
18
01
Aquisição de peças
1
UND
1.00
UND (Unidade)
305.740,93
305.740,93
15
01
Aquisição de peças
1
UND
1.00
UND (Unidade)
62.383,14
62.383,14
14
01
Aquisição de peças
1
UND
1.00
UND (Unidade)
62.935,46
62.935,46
17
01
Aquisição de peças
1
UND
1.00
UND (Unidade)
126.573,09
126.573,09
1-5 de 27 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
24/03/2026
30/03/2026 09:43
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
269
R$ 1.659.229,16
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 269 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000017928
09/09/2025
4162.02
4.162,02
0
0,00
0
0,00
12/11/2025 08:31
Nota Fiscal Nº 000017930
09/09/2025
3353.35
3.353,35
0
0,00
0
0,00
12/11/2025 08:33
Nota Fiscal Nº 000017931
09/09/2025
3412.63
3.412,63
0
0,00
0
0,00
12/11/2025 08:35
Nota Fiscal Nº 000017932
09/09/2025
2992.50
2.992,50
0
0,00
0
0,00
12/11/2025 08:36
Nota Fiscal Nº 000017934
09/09/2025
4122.52
4.122,52
0
0,00
0
0,00
12/11/2025 08:37
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
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(valor inicial)
