TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE FRANCISCO SANTOS

CONTROLE TCE:

CW-009490/25 (ID 834235)

Nº do contrato

026.01/2025

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preço para eventuais contratações para aquisição de pneus, câmara de ar e protetores, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Unidade Mista de Saúde São Francisco do município de Francisco Santos - PI, nas quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital.

Contratada(s)

DANTAS E BARROS LTDA.
CNPJ: 23.621.840/0001-77

Valor do contrato

R$ 571.550,00

(valor inicial)
R$ 571.550,00

(valor atualizado)

Vigência

16/05/2025 até 16/05/2027

Data assinatura

16/05/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

029/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 900020/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/05/2025 10:35

últ. alteração

20/05/2025 12:46

Data finalização cadastro

20/05/2025 12:45

Vigência inicial

16/05/2025 a 16/05/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009490/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/05/2025	Mural (QUADRO DE AVISOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS – PI.)	19/05/2025
2	19/05/2025	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PNCP, endereço eletrônico: https://pncp.gov.br/app/contratos?q=&status=vigente&pagina=1. Id contratação PNCP: 06553713000169-1-000027/2025.)	19/05/2025
3	19/05/2025	Sítio Eletrônico Oficial (Pagina Oficial da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI, endereço eletrônico https://franciscosantos.pi.gov.br/franciscosantos/licitacoes/contratoseaditivos)	19/05/2025
4	20/05/2025	Outro (Diário Oficial Eletrônico Municipal - DOEM; Atos Publicados - ANO I - Edição 077 - 20 DE MAIO DE 2025, Pág. 014, Identificador da Seção: 14076B69248930A.)	20/05/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo.
2	Programa de trabalho	12.361.0009.2501.	Manutenção e funcionamento do Ensino Fundamental.
3	Programa de trabalho	10.301.0014.2601.	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS.
4	Programa de trabalho	08.244.0002.2801.	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
5	Programa de trabalho	12.361.0024.2514.	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	Publ. no DOEM do Extrato de Contrato nº 026.01.2025.pdf	20/05/2025
2	Extrato de publicação	Portal da Transparência - Contrato nº 026.01.2025.pdf	20/05/2025
3	Extrato de publicação	Publ. no PNCP do Contrato nº 026.01.2025.pdf	20/05/2025
4	Outro	EXTRATO DE CONTRATO N° 026.01.2025.pdf	20/05/2025
5	Instrumento contratual	Contrato nº 026.01_2025.pdf	20/05/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Marinalva Ana de Jesus Carvalho	Titular	*.267.123-	gal.anajesus@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARILIA MARIA SANTOS SILVA LIMA	Fiscal de contrato	*.211.233-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSEFA ROSA DE CARVALHO	*.228.853-	89981006569	rosajosefa84@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS	*.459.803-	DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
Grupo 04	59	Protetor aro 25” de primeira linha	18 UND	18.00	UND (Unidade)	310,00	5.580,00
Grupo 04	58	Protetor de aro 24” de primeira linha	18 UND	18.00	UND (Unidade)	200,00	3.600,00
Grupo 04	57	Protetor de aro 22.5” de primeira linha	18 UND	18.00	UND (Unidade)	110,00	1.980,00
Grupo 04	56	Protetor de aro 20” de primeira linha	60 UND	60.00	UND (Unidade)	100,00	6.000,00
Grupo 04	55	Protetor de aro 16” de primeira linha,	48 UND	48.00	UND (Unidade)	65,00	3.120,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	14/05/2026		15/05/2026 15:58

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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