TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA SERRA

CONTROLE TCE:

CW-009448/25 (ID 834193)

Nº do contrato

017/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA

Contratada(s)

M O GALVÃO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.598.043/0001-10

Valor do contrato

R$ 35.654,89

(valor inicial)
R$ 35.654,89

(valor atualizado)

Vigência

01/04/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

01/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

005/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/05/2025 08:20

últ. alteração

19/05/2025 08:45

Data finalização cadastro

19/05/2025 08:45

Vigência inicial

01/04/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009448/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 16 de Abril de 2025)	19/05/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	00.00.00	CRAS, IGD SUAS, PFEBG, TRIBUTOS, ICMS, FPM, FUNDES 30%,QSE,FMDCA
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0	CRAS, IGD SUAS, PFEBG, TRIBUTOS, ICMS, FPM, FUNDES 30%,QSE,FMDCA
3	Fonte	000	CRAS, IGD SUAS, PFEBG, TRIBUTOS, ICMS, FPM, FUNDES 30%,QSE,FMDCA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	publicação extrato contrato.pdf	19/05/2025
2	Instrumento contratual	Cont São João da Serra (1).pdf	19/05/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ADRIANA GOMES DA ROCHA	Titular	*.370.223-	prefeiturasaojoaodaserra@yahoo.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
TEYMISON DOUGLAS CARVALHO ROCHA	Fiscal de contrato	*.702.023-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA	*.609.553-	86988421934	mgenivalfsilva@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MANOEL OLIVEIRA GALVAO	*.034.308-	CONTABILIDADE@MANINHOATACADISTA.COM.BR	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	35.654,89	35.654,89

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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