ÓRGÃO:
P. M. DE PAULISTANA
CONTROLE TCE:
CW-009400/25 (ID 834145)
Nº do contrato
020/2025
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de medicamentos em geral, material hospitalar, insumos em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paulistana-PI
Contratada(s)
DISFARMA SAUDE LTDA
CNPJ: 38.159.600/0001-70
Valor do contrato
R$ 3.829.736,98
(valor inicial)
R$ 4.787.171,23
(valor atualizado)
Vigência
08/04/2025 até 08/04/2026
Data assinatura
08/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
005/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/05/2025 11:58
últ. alteração
16/05/2025 12:23
Data finalização cadastro
16/05/2025 12:23
Vigência inicial
08/04/2025
a
08/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009400/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000984/25
Processo administrativo Nº
005/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 09 de Abril de 2025 • Edição V CCXCVII)
16/05/2025
2
09/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (SITIO OFICIAL ELTRONICO (PAULISTANA.PI.GOV.BR))
16/05/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Manutenção da Secretaria de Saúde
2
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
3
Programa de trabalho
10.301.0021.2144.0000
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
PE 001.2025 Extrato do contrato n° 020.2025 DISFARMA SAÚDE.pdf
16/05/2025
baixar
2
Extrato de publicação
Pub. Extrato de Contrato e Adjudicação.pdf
16/05/2025
baixar
3
Instrumento contratual
PE 001.2025 Contrato nº 020.2025 DISFARMA SAÚDE ok.pdf
16/05/2025
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2025' de 08/04/2025
***.461.423-**
jodaf.contabilidade@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TAMARA TAYNA DA CRUZ VIEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '008/2025' de 08/04/2025
***.459.073-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Regina Maria da Silva Ribeiro
***.082.293-**
89994382091
cpl.pmpaulistanapi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Deliany Cavalcanti Clementino
***.818.533-**
disfarmsaude@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 396 registros
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9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
271
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UND
1.000
PCT
1000.00
PCT (Pacote)
5,43
5.430,00
391
PAPEL LENCOL 70X50
1.500
PCT
1500.00
PCT (Pacote)
10,53
15.795,00
270
VENLAFAXINA CPR 37,5MG
15.000
UND
15000.00
UND (Unidade)
1,04
15.600,00
390
PAPEL LENCOL 50X50
1.500
PCT
1500.00
PCT (Pacote)
8,88
13.320,00
269
TRAMADOL 50MG/ML 2ML
2.000
AMP
2000.00
AMP (Ampola)
3,77
7.540,00
1-5 de 396 registros
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
24/09/2025
30/09/2025 09:55
anexos
Termo aditivo Nº 1
30/11/2025
17/12/2025 12:35
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
80
R$ 3.425.270,60
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 80 documentos
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10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001542
01/04/2025
40015.60
40.015,60
0
0,00
0
0,00
10/09/2025 17:03
Nota Fiscal Nº 0000015442
01/04/2025
4070.00
4.070,00
0
0,00
0
0,00
10/09/2025 18:14
Nota Fiscal Nº 000001542
01/04/2025
40253.00
40.253,00
0
0,00
0
0,00
10/09/2025 17:41
Nota Fiscal Nº 000001544
01/04/2025
40382.27
40.382,27
0
0,00
0
0,00
10/09/2025 18:22
Nota Fiscal Nº 000001551
01/04/2025
40619.10
40.619,10
0
0,00
0
0,00
10/09/2025 18:38
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
