ÓRGÃO:
P. M. DE URUCUI
CONTROLE TCE:
CW-008987/25 (ID 833695)
Nº do contrato
39/2025
Objeto (divisível - Por item)
Contratação, sob demanda, de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP para atender às necessidades do município de Uruçuí/PI, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.
Contratada(s)
CLECIA VIANA DE OLIVEIRA LTDA - ME
CNPJ: 28.693.962/0001-92
Valor do contrato
R$ 159.600,00
(valor inicial)
R$ 159.600,00
(valor atualizado)
Vigência
08/05/2025 até 08/05/2026
Data assinatura
08/05/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 90001/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/05/2025 16:33
últ. alteração
12/05/2025 16:42
Data finalização cadastro
12/05/2025 16:41
Vigência inicial
08/05/2025
a
08/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008987/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 90001/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000409/25
Processo administrativo Nº
001/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/05/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
12/05/2025
2
12/05/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
12/05/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2040.0000
Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
4
Programa de trabalho
10.301.0012.2197.0000
Manutenção e Atendimento dos Serviços de Saúde
5
Programa de trabalho
08.244.0018.2155.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 39-2025 - convertido (1).pdf
12/05/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Jackson Magnum Rocha Borges
Titular
ui-button
ato de designação nº 's/n' de 08/05/2025
***.844.263-**
CPLURUCUI@GMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
IRISMAR FERREIRA LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 's/n' de 08/05/2025
***.050.473-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
IAGO DE SOUSA SANTANA
***.677.823-**
89988099281
cplurucui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Clecia Viana de Oliveira
***.848.835-**
MULTI_CONTAS@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
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P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
Gás GLP, Acondicionado em botijão de 13 kg
900
UND
900.00
UND (Unidade)
133,00
119.700,00
2
Gás GLP, Acondicionado em botijão de 13 kg
300
UND
300.00
UND (Unidade)
133,00
39.900,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
40
R$ 69.559,00
R$ 0,00
R$ 69.559,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 40 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 942
13/05/2025
1463.00
1.463,00
0
0,00
1463.00
1.463,00
14/05/2025 16:19
Nota Fiscal Nº 941
13/05/2025
6384.00
6.384,00
0
0,00
6384.00
6.384,00
14/05/2025 16:30
Nota Fiscal Nº 939
13/05/2025
798.00
798,00
0
0,00
798.00
798,00
14/05/2025 16:40
Nota Fiscal Nº 948
29/05/2025
532.00
532,00
0
0,00
532.00
532,00
10/06/2025 15:30
Nota Fiscal Nº 948
29/05/2025
532.00
532,00
0
0,00
532.00
532,00
13/06/2025 08:35
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
