TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-008938/25 (ID 833646)

Nº do contrato

ADESÃO 002/2025

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE TECIDOS, ENXOVAIS E AFINS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.

Contratada(s)

J. DE S. MORAES
CNPJ: 26.141.833/0001-66

Valor do contrato

R$ 744.626,50

(valor inicial)
R$ 744.626,50

(valor atualizado)

Vigência

24/02/2025 até 23/02/2026

Data assinatura

24/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

050/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

12/05/2025 10:54

últ. alteração

26/05/2025 12:52

Data finalização cadastro

26/05/2025 12:52

Vigência inicial

24/02/2025 a 23/02/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008938/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO ADESÃO 002/2025 DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES, EDIÇÃO 924, PÁG. 112.)	12/05/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (500, 706, 708, 709, 710, 715, 716, 720; 550, 571; 600, 621).
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000	PROJETO ATIVIDADE - ADMINISTRAÇÃO: 04.122.0005.2040.0000; 13.392.0038.2290.0000; 17.512.0040.2320.0000; 04.123.0009.2081.0000; 27.812.0073.2650.0000; 04.131.0012.2090.0000; 06.182.0011.2101.0000. EDUCAÇÃO: 12.361.0030.2202.0000; 12.361.0030.2202.0000; 12.361.0030.2204.0000; 12.361.0032.2246.0000; 12.365.0035.2260.0000; 12.361.0030.2207.0000. SAÚDE: 10.301.0020.2160.0000; 10.301.0020.2163.0000; 10.301.0020.2672.0000; 10.301.0020.2673.0000; 10.301.0020.2674.0000 10.301.0025.2162.0000; 10.301.0025.2186.0000; 10.301.0025.2188.0000.
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO AD02 RET-OSS ASS.pdf	26/05/2025
2	Ata aderida	04. ATA DE RP.pdf	12/05/2025
3	Extrato de publicação	DOP_EDICAO__25-2-2025_ED_924_Prefeitura_Sao_Joao_da_Fronteira_Extrato_extrato_contrato_adesao_002_2025_480cbbe0-3edc-4f2f-8e11-fe9b55c04e7a.pdf	12/05/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS	Titular	*.482.683-	pmsjfronteira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIA ELIANE MARQUES SOUSA	Fiscal de contrato	*.829.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JANYELTON DE SOUZA MORAES	*.236.183-	moraesfardamentos@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
49	Rede infantil cor neutra	200 UND	200.00	UND (Unidade)	37,00	7.400,00
48	Papeiro Ferro Esmaltado Antiaderente	200 UND	200.00	UND (Unidade)	29,30	5.860,00
47	KIT SABONETEIRA	249 UND	249.00	UND (Unidade)	11,00	2.739,00
46	Refil lenço umedecido	250 UND	250.00	UND (Unidade)	8,45	2.112,50
45	Pacote de algodão 100g.	220 UND	220.00	UND (Unidade)	3,45	759,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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