TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE GUARIBAS

CONTROLE TCE:

CW-008873/25 (ID 833581)

Nº do contrato

012/2025

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS – PI

Contratada(s)

LA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 58.200.039/0001-32

Valor do contrato

R$ 26.652,85

(valor inicial)
R$ 26.652,85

(valor atualizado)

Vigência

17/03/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

17/03/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.0000016/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/05/2025 15:22

últ. alteração

09/05/2025 16:02

Data finalização cadastro

09/05/2025 16:02

Vigência inicial

17/03/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008873/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/03/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 937 - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2025 - DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS)	09/05/2025
2	25/03/2025	Mural (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	09/05/2025
3	25/03/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL)	09/05/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
2	Fonte	500	FONTE DE RECURSOS
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOP_ED~2.PDF	09/05/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO 012-2025 REF DISPENSA LICT 008-2025- MATERIAL DE EXPEDIENTE - CM GUARIBAS.pdf	09/05/2025
3	Extrato de publicação	DOP_ED~2.PDF	09/05/2025
4	Instrumento contratual	CONTRATO 012-2025 REF DISPENSA LICT 008-2025- MATERIAL DE EXPEDIENTE - CM GUARIBAS.pdf	09/05/2025
5	Extrato de publicação	DOP_ED~2.PDF	09/05/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SALVELINO PEREIRA DIAS	Titular	*.953.993-	xxxxxxxxx@xxxxxx.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MONALIZA ALVES ROCHA	Fiscal de contrato	*.184.733-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VANILSO PEREIRA DIAS	*.682.153-	000000000000	mastercontabilidadesrn@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LAILA ANDRADE SILVA	*.565.063-	xxxxxxx@xxxx.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
I	38	Capa encadernação A4	20 PCT	20.00	PCT (Pacote)	95,00	1.900,00
I	37	Tesoura comum grande	10 UND	10.00	UND (Unidade)	17,00	170,00
I	36	Régua plástica transp. 30cm	10 UND	10.00	UND (Unidade)	4,55	45,50
I	35	Prancheta MDF A4	10 UND	10.00	UND (Unidade)	8,43	84,30
I	34	Porta durex pequeno	1 UND	1.00	UND (Unidade)	28,30	28,30

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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