TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CONTROLE TCE:

CW-008780/25 (ID 833488)

Nº do contrato

022/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, E SUAS SECRETARIAS

Contratada(s)

COLOR GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 20.045.476/0001-56

Valor do contrato

R$ 753.709,90

(valor inicial)
R$ 753.709,90

(valor atualizado)

Vigência

17/02/2025 até 17/02/2026

Data assinatura

17/02/2025

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

629/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

CANCELAMENTO DO CADASTRO:

Motivo: Contrato cadastrado erroneamente(informado em 22/05/2025)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/05/2025 09:14

últ. alteração

22/05/2025 09:09

Data finalização cadastro

22/05/2025 09:09

Vigência inicial

17/02/2025 a 17/02/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008780/25

09/05/25 09:54

primeira finalização

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (Publicação Extrato do contrato)	09/05/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Fonte	001	ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO E OUTRAS FONTES

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	DM_5271_892_Picos_Licitacao_PE_001-25_Extrato_Registro_Geral_001-25_pag_372.pdf	09/05/2025
2	Extrato de publicação	DOP_EDICAO__10-4-2025_ED_954_Prefeitura_Santa_Rosa_do_Piaui_Extrato_extrato_contrato_022_2025_adesao_46ff7a6f-aa00-4525-b5c1-06b2cf2d6c37.pdf	09/05/2025
3	Instrumento contratual	CONTRATO ADESÃO MATERIAL GRAFICO.pdf	09/05/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
nenhum gestor cadastrado

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
nenhum fiscal cadastrado

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA	*.118.413-	89981018090	erivaldoprefeitosal@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MAXWELL PINHEIRO MOURA	*.945.163-	colorgrafica@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	01	MATERIAL GRÁFICO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	753.709,90	753.709,90

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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