ÓRGÃO:
P. M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-008744/25 (ID 833452)
Nº do contrato
095/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para execução dos serviços de Hospedagem com Alimentação para os hóspedes e fornecimento de marmitex e refeições (café, almoço e jantar), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí – PI
Contratada(s)
CHURRASCARIA SÃO JOAO LTDA
CNPJ: 47.746.335/0001-17
Valor do contrato
R$ 64.884,00
(valor inicial)
R$ 64.884,00
(valor atualizado)
Vigência
02/05/2025 até 02/05/2027
Data assinatura
02/05/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
018/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/05/2025 15:41
últ. alteração
18/05/2026 11:11
Data finalização cadastro
08/05/2025 16:11
Vigência inicial
02/05/2025
a
02/05/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008744/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001986/25
Processo administrativo Nº
018/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
Nº/Ano da ata
008/2025
CNPJ órgão gerenciador
41.522.301/0001-62
Nº/Ano procedimento
002/2025
Vigência da ata:
06/05/2025
até
06/05/2026
Data assinatura Ata
23/04/2025
Data publicação ata
05/05/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/05/2025
Diário Oficial dos Municípios (DOPP EDIÇÃO 967)
08/05/2025
2
08/05/2025
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA PMLB)
08/05/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 16 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020200
SEAD
2
Programa de trabalho
04.122.0019.2023.
Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
4
Fonte
020302
FME
5
Programa de trabalho
12.361.0269.2037.
Administração e Encargos do Ensino Fundamental
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 095.pdf
08/05/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUCILENE COELHO DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'CONTRATO 095/2025' de 02/05/2025
***.607.643-**
lucylenecoelho@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DIAS RIBEIRO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'CONTRATO 095/2025' de 02/05/2025
***.891.283-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCILENE COELHO DE SOUSA
***.607.643-**
8934980130
lucylenecoelho@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
GIL CARLOS RIBEIRO LEITA
***.593.123-**
GILCARLOS8505@GMAIL.COM
proprietario
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
04
4
Água mineral 500ml
400
UND
400.00
UND (Unidade)
2,99
1.196,00
04
3
Suco de frutas 350 ml
400
UND
400.00
UND (Unidade)
4,50
1.800,00
04
2
Refeição self-service s/ balança (arroz, feijão, macarrão, salada, farofa e 02 tipos de carne)
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
27,95
55.900,00
04
1
Café da manhã (café c/ leite, bolo, cuscuz ou beijú)
400
UND
400.00
UND (Unidade)
14,97
5.988,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
30/04/2026
18/05/2026 11:11
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
19
R$ 20.815,55
R$ 0,00
R$ 20.815,55
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 19 documentos
F
P
1
2
3
4
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 14
08/07/2025
233.45
233,45
0
0,00
233.45
233,45
17/07/2025 15:42
Nota Fiscal Nº 15
08/07/2025
581.46
581,46
0
0,00
581.46
581,46
18/07/2025 14:55
Nota Fiscal Nº 17
12/08/2025
732.46
732,46
0
0,00
732.46
732,46
27/08/2025 09:04
Nota Fiscal Nº 18
18/08/2025
611.49
611,49
0
0,00
611.49
611,49
27/08/2025 09:06
Nota Fiscal Nº 20
10/10/2025
964.66
964,66
0
0,00
964.66
964,66
17/10/2025 11:54
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
