ÓRGÃO:
P. M. DE BERTOLINIA
CONTROLE TCE:
CW-008473/25 (ID 833181)
Nº do contrato
2304202501/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
MARIA DAS DORES DE FREITAS ME
CNPJ: 20.209.647/0001-35
Valor do contrato
R$ 443.977,00
(valor inicial)
R$ 586.049,64
(valor atualizado)
Vigência
23/04/2025 até 23/04/2026
Data assinatura
23/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
045/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/05/2025 11:55
últ. alteração
06/05/2025 12:28
Data finalização cadastro
06/05/2025 12:28
Vigência inicial
23/04/2025
a
23/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008473/25
Finalizado em
Observação
06/05/25 12:11
primeira finalização
06/05/25 12:28
Motivo reabertura:
CORREÇÃO DE ERRO NO CADASTRO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2025
Número processo TCE
LW-003348/25
Processo administrativo Nº
045/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 28 de Abril de 2025 • Edição VCCCVII, PAG 276)
06/05/2025
2
28/04/2025
Mural (MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA)
06/05/2025
3
28/04/2025
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO)
06/05/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
501 - Outros Recursos Não Vinculados, 500 - Recursos não vinculados de Impostos, 899 - Outros Recursos Vinculados, 540 - FUNDEB APOIO 30%;
2
Programa de trabalho
04.122.1015.2007.0000
04 122 1015 2007 0000 - Manut. e Encargos com o Gabinete do Prefeito Municipal; - 04 122 1014 2024 0000 - Manut. e Encargos com a Secretaria Municipal de Administração; - 04 123 1013 2027 0000 - Manut. e Encargos com a Secretaria Municipal de Finanças; - 12 361 1161 2067 0000 - Manut. e Encargos com o Ensino Fundamental; - 10 301 1052 2098 0000 - Manut. e Encargos com a Secretaria Municipal de Saúde; - 12 361 1160 2070 0000 - Manut. e Encargos com o Ensino de Jovens e Adultos; - 08 244 1039 2016 0000 - Manut. da Secretaria de Trabalho e Assuntos Comunitários
3
Elemento de despesa
33.90.30
33.90.30 - Material de Consumo;
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5307_143_Bertolinia_Licitacao_PE_006-25_Extrato_Contrato_2304202501-25_pag_276.pdf
06/05/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO - Material de limpeza - assinado.pdf
06/05/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Leticia Maria de Morais Holanda
Titular
ui-button
ato de designação nº '073-2025' de 03/02/2025
***.513.433-**
leticiammholanda2@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '073-2025' de 03/02/2025
***.513.943-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RODRIGO DA ROCHA MARTINS
***.149.153-**
89994433586
prefdebertolinia@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIA DAS DORES DE FREITAS
***.630.568-**
atendimento@rrcontas.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 58 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE I
58
VASSOURA: MATERIAL DAS CERDAS: PALHA, COMPRIMENTO DAS CERDAS: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CABO, APLICAÇÃ: LIMPEZA EM GERAL.
310
UND
310.00
UND (Unidade)
3,50
1.085,00
LOTE I
57
VASSOURA: MATERIAL DAS CERDAS: NÁILON, MATERIAL DA CEPA: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO DA CEPA: 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PONTEIRA ALÇA, CABO ROSQUEADO DE 1,20 M.
500
UND
500.00
UND (Unidade)
9,90
4.950,00
LOTE I
56
TOALHA DE ROSTO EM ALGODÃO, 75X50CM
250
UND
250.00
UND (Unidade)
8,00
2.000,00
LOTE I
55
SODA CÁUSTICA 500G
120
UND
120.00
UND (Unidade)
7,00
840,00
LOTE I
54
SACO PLÁSTICO PARA LIXO: CAPACIDADE: 50 L, COR: AZUL, LARGURA: 63 CM, ALTURA: 80 CM, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, PCT COM 10 UNIDADES
9.400
PCT
9400.00
PCT (Pacote)
4,01
37.694,00
1-5 de 58 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
03/03/2026
19/03/2026 11:13
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
52
R$ 588.129,92
R$ 0,00
R$ 588.129,47
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 52 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1002
23/07/2025
11682.30
11.682,30
0
0,00
11682.30
11.682,30
26/08/2025 11:33
Nota Fiscal Nº 1006
16/08/2025
6699.10
6.699,10
0
0,00
6699.10
6.699,10
26/08/2025 11:37
Nota Fiscal Nº 1025
17/09/2025
3678.49
3.678,49
0
0,00
3678.49
3.678,49
29/09/2025 08:07
Nota Fiscal Nº 1031
29/09/2025
2235.48
2.235,48
0
0,00
2235.48
2.235,48
14/10/2025 08:17
Nota Fiscal Nº 1033
03/10/2025
45678.33
45.678,33
0
0,00
45678.33
45.678,33
20/10/2025 08:41
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
