ÓRGÃO:
P. M. DE OLHO D AGUA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-008419/25 (ID 833127)
Nº do contrato
024/2025
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO PIAUÍ-PI, SUAS SECRETARIAS E HOSPITAL MUNICIPAL
Contratada(s)
COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME
CNPJ: 02.878.642/0001-13
Valor do contrato
R$ 234.999,25
(valor inicial)
R$ 234.999,25
(valor atualizado)
Vigência
10/03/2025 até 10/03/2026
Data assinatura
10/03/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
024/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/05/2025 09:29
últ. alteração
06/05/2025 09:38
Data finalização cadastro
06/05/2025 09:38
Vigência inicial
10/03/2025
a
10/03/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008419/25
Finalizado em
Observação
06/05/25 09:37
primeira finalização
06/05/25 09:38
Motivo reabertura:
ERRO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2025
Número processo TCE
LW-001064/25
Processo administrativo Nº
024/2025
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/03/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
06/05/2025
2
13/03/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
06/05/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
Recursos Próprios do Município e Recursos Federais
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
Recursos Próprios do Município e Recursos Federais
3
Elemento de despesa
00.00.00
Recursos Próprios do Município e Recursos Federais
Arquivos
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1
Documento substitutivo
DM_5278_545_Olho_D_Agua_do_Pi_Licitacao_PE_001-25_Extrato_Contrato_024-25_pag_80.pdf
06/05/2025
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1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '116/2025' de 10/02/2025
***.941.313-**
prefmolhodagua@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTÔNIO LOPES LEAL
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '116/2025' de 10/02/2025
***.599.241-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DE LOURDES LEAL SILVA
***.602.023-**
8632940006
prefmolhodagua@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
EDUARDO REINALDO DE OLIVEIRA
***.505.223-**
a@a.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
001
1
AGUA SANITA RIA - 12X1LT
325
CX
325.00
CX (Caixa)
22,14
7.195,50
001
2
A LCOOL GEL - 500 ML
360
UND
360.00
UND (Unidade)
9,80
3.528,00
001
3
BALDE PLA STICO - 18 L
180
UND
180.00
UND (Unidade)
11,48
2.066,40
001
4
BALDE PLA TICO - M
180
UND
180.00
UND (Unidade)
11,80
2.124,00
001
5
CERA LI QUIDA 12X1
45
CX
45.00
CX (Caixa)
43,46
1.955,70
1-5 de 38 registros
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1
2
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
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Dt Cad. em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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