TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-008347/25 (ID 833055)

Nº do contrato

SRP. PE. Nº 016/2025

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE PICOS/PI

Contratada(s)

APHEX EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 59.354.021/0001-58

Valor do contrato

R$ 530.000,00

(valor inicial)
R$ 530.000,00

(valor atualizado)

Vigência

22/04/2025 até 21/04/2026

Data assinatura

22/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

2193/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 016/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/05/2025 12:32

últ. alteração

05/05/2025 13:09

Data finalização cadastro

05/05/2025 13:09

Vigência inicial

22/04/2025 a 21/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008347/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 28 de Abril de 2025 • Edição VCCCVII pág. 248.)	05/05/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	752	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO.
2	Programa de trabalho	04.125.0002.1204.0000	Revitalização da Sinalização e do Trânsito
3	Programa de trabalho	04.125.0002.2159.0000	Gestão do Fundo Municipal de Trânsito
4	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
5	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5307_519_Picos_Portaria_006-25_pag_244.pdf	05/05/2025
2	Extrato de publicação	DM_5307_513_Picos_Licitacao_PE_016-25_Extrato_Contrato_016-25_pag_248.pdf	05/05/2025
3	Instrumento contratual	CONTRATO ASSIANDO.pdf	05/05/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDUERTON ALBERTO FILHO E SILVA	Titular	*.562.903-	eduertofsilva@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCA LUZIA DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.121.513-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Leomara dos Santos Oliveira	*.623.853-	aphexempreendimentosltdal@outlook.com	SÓCIA ADMINISTRADORA

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
36	FONTE CHAVEADA 12V 10A	20 UND	20.00	UND (Unidade)	40,00	800,00
14	COLUNA PEDESTRE 101,6 X 6000 MM, GALVANIZADA	12 UND	12.00	UND (Unidade)	1.000,00	12.000,00
15	CONECTOR CUNHA TIPO III	100 UND	100.00	UND (Unidade)	10,00	1.000,00
16	CONECTOR G.U.T-1066	20 UND	20.00	UND (Unidade)	45,00	900,00
17	CONECTOR PERFURANTE P/ CABO MULTIPLEXADO	15 UND	15.00	UND (Unidade)	18,00	270,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
11	R$ 475.234,00	R$ 0,00	R$ 475.234,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 04	07/05/2025	71693.00	71.693,00	71693.00	71.693,00	08/05/2025 12:37
Nota Fiscal Nº 11	16/06/2025	57550.00	57.550,00	57550.00	57.550,00	17/06/2025 13:04
Nota Fiscal Nº 10	16/06/2025	11325.00	11.325,00	11325.00	11.325,00	17/06/2025 13:17
Nota Fiscal Nº 13	02/07/2025	48393.00	48.393,00	48393.00	48.393,00	07/07/2025 12:44
Nota Fiscal Nº 14	07/08/2025	70600.00	70.600,00	70600.00	70.600,00	11/08/2025 10:52

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