ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA
CONTROLE TCE:
CW-008088/25 (ID 832796)
Nº do contrato
070/2025
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
MARIA IVONETE CARVALHO SILVA 00903839318
CNPJ: 33.950.017/0001-69
Valor do contrato
R$ 776.002,00
(valor inicial)
R$ 1.552.004,00
(valor atualizado)
Vigência
24/04/2025 até 24/04/2027
Data assinatura
24/04/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
079/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 015/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/05/2025 08:34
últ. alteração
14/05/2026 09:46
Data finalização cadastro
02/05/2025 08:43
Vigência inicial
24/04/2025
a
24/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008088/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 015/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002866/25
Processo administrativo Nº
079/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 963 - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2025)
02/05/2025
2
29/04/2025
Diário Oficial da União (ISSN 1677-7069 Nº 80, terça-feira, 29 de abril de 2025)
02/05/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
ADMINISTRAÇÃO: FPM - ICMS - ARRECADAÇÃO - IPVA - SNA - ITR EDUCAÇÃO: FUNDEB - QSE - PNATE FMS:FUS - CUSTEIO
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
Manutenção das atividades administrativas
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato PE15 ass-ocr.pdf
02/05/2025
baixar
2
Extrato de publicação
PUB MUNICI CONTRATO PE15.pdf
02/05/2025
baixar
3
Extrato de publicação
União pub contrato.pdf
02/05/2025
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
Titular
ui-button
ato de designação nº '01' de 01/01/2025
***.482.683-**
pmsjfronteira@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIA ELIANE MARQUES SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '041/2025' de 08/01/2025
***.829.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso
***.498.153-**
86981556175
levialbuk09@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIA IVONETE CARVALHO SILVA
***.038.393-**
llpneuspiracuruca@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 34 registros
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2
3
4
5
6
7
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
Lote 01
19
FIAT CRONOS 185/60/15
12
UND
12.00
UND (Unidade)
425,00
5.100,00
Lote 01
18
FIAT UNO 175/70/13
12
UND
12.00
UND (Unidade)
330,00
3.960,00
Lote 01
17
CAÇAMBA PROTEROTA 1000/20
32
UND
32.00
UND (Unidade)
75,00
2.400,00
Lote 01
16
CAÇAMBA 1000/20 DIRECIONAL
32
UND
32.00
UND (Unidade)
185,00
5.920,00
Lote 01
15
CAÇAMBA 1000/20 DIRECIONAL
6
UND
6.00
UND (Unidade)
7.200,00
43.200,00
1-5 de 34 registros
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P
1
2
3
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5
6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
24/04/2026
14/05/2026 09:46
anexos
Apostilamento Nº 1
24/04/2026
14/05/2026 10:00
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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