TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PEDRO II

CONTROLE TCE:

CW-007995/25 (ID 832703)

Nº do contrato

090/2025

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARCELADA DE EMPRESA ESPECI-ALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATO-RIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE DE PEDRO II/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL

Contratada(s)

O C E TORRES LTDA
CNPJ: 50.979.927/0001-93

Valor do contrato

R$ 2.285.688,51

(valor inicial)
R$ 2.285.688,51

(valor atualizado)

Vigência

02/04/2025 até 02/04/2026

Data assinatura

02/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

709/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 001/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/04/2025 09:33

últ. alteração

30/04/2025 09:55

Data finalização cadastro

30/04/2025 09:55

Vigência inicial

02/04/2025 a 02/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007995/25

30/04/25 09:49	primeira finalização
30/04/25 09:52	Motivo reabertura: COLOCAR ALGO QUE ESTAVA FALTANDO
30/04/25 09:53	Motivo reabertura: COLOCAR FISCAL DE CONTRATO
30/04/25 09:55	Motivo reabertura: COLOCAR FISCAL DE CONTRATO

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/04/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	30/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Programa de trabalho	10.301.0011.1018.0000
2	Programa de trabalho	10.301.0011.2046.0000
3	Programa de trabalho	10.301.0011.2104.0000
4	Programa de trabalho	10.301.0011.2124.0000
5	Programa de trabalho	10.301.0011.2141.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 090_2025 - ODONTOLOGICO (1).pdf	30/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO	Titular	*.804.323-	TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO	Fiscal de contrato	*.804.323-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA	*.563.313-	86995133692	markosdireito1@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
0dismir Costa Esteves Torres	*.980.783-	ADMSHOPODONTO@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE V	207	VEDAMAX, ( PLÁSTICO P/ AUTOCLAVE), TAM.: M. 150X100	18 UND	18.00	UND (Unidade)	257,90	4.642,20
LOTE V	206	TIRAS DE POLIESTER 50UN	8 UND	8.00	UND (Unidade)	3,24	25,92
LOTE V	205	TIRAS DE LIXA P/ACAB. 150UN	25 ROL	25.00	ROL (Rolo)	52,67	1.316,75
LOTE V	204	TIRAS DE LIXA DE ACO 4MM BEST 12UN	25 ROL	25.00	ROL (Rolo)	24,73	618,25
LOTE V	203	TESOUSAS PEQUENAS	60 PCT	60.00	PCT (Pacote)	74,91	4.494,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
19	R$ 79.273,86	R$ 0,00	R$ 75.099,61

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2348	27/05/2025	2380.00	2.380,00	2380.00	2.380,00	25/06/2025 10:15
Nota Fiscal Nº 2303	16/05/2025	17028.03	17.028,03	17028.03	17.028,03	25/06/2025 10:27
Nota Fiscal Nº 2461	09/06/2025	7458.61	7.458,61	7458.61	7.458,61	29/07/2025 10:48
Nota Fiscal Nº 2574	30/06/2025	530.20	530,20	530.20	530,20	29/07/2025 11:39
Nota Fiscal Nº 2573	30/06/2025	5131.03	5.131,03	5131.03	5.131,03	29/07/2025 11:42

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