TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-007926/25 (ID 832634)

Nº do contrato

SRP PE 012 - II/2025

Objeto (divisível - Por lote)

“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROPOSTA 11505645000124004 - MS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PICOS - PI”

Contratada(s)

BERBEN SERVICOS LTDA
CNPJ: 51.048.524/0001-93

Valor do contrato

R$ 691.564,00

(valor inicial)
R$ 691.564,00

(valor atualizado)

Vigência

15/04/2025 até 14/04/2026

Data assinatura

15/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

1233/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 012/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/04/2025 12:37

últ. alteração

29/04/2025 13:15

Data finalização cadastro

29/04/2025 13:15

Vigência inicial

15/04/2025 a 14/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007926/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	22/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO VCCCIII, PÁG. 232)	29/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2	Fonte	600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3	Fonte	601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
4	Programa de trabalho	10.301.0015.2121.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNID. VINCULADAS
5	Programa de trabalho	10.301.0012.2122.0000	Manutenção da ESF

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5303_402_Picos_Portaria_022-25_pag_237.pdf	29/04/2025
2	Extrato de publicação	DM_5303_394_Picos_Licitacao_PE_012-25_Extrato_Contrato_012-25-II_pag_232.pdf	29/04/2025
3	Instrumento contratual	CONTRATO - II.pdf	29/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Karinny Luz Alves	Titular	*.880.803-	karinnyluzadv@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Liliann Evencio Moura Luz	Fiscal de contrato	*.892.853-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EMANUELLA ALBUQUERQUE DE FRANÇA NERES	*.871.903-	controladoriapref2023@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	2	VEÍCULO PASSEIO – TRANSPORTE EQUIPE (05 PESSOAS, 0 KM)	5 UND	5.00	UND (Unidade)	83.953,00	419.765,00
02	1	VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 DIESEL	1 UND	1.00	UND (Unidade)	271.799,00	271.799,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
6	R$ 691.564,00	R$ 0,00	R$ 691.564,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 52	05/05/2025	83953.00	83.953,00	83953.00	83.953,00	09/05/2025 11:13
Nota Fiscal Nº 55	05/05/2025	83953.00	83.953,00	83953.00	83.953,00	09/05/2025 12:13
Nota Fiscal Nº 56	05/05/2025	83953.00	83.953,00	83953.00	83.953,00	09/05/2025 12:59
Nota Fiscal Nº 50	05/05/2025	271799.00	271.799,00	271799.00	271.799,00	09/05/2025 13:05
Nota Fiscal Nº 54	05/05/2025	83953.00	83.953,00	83953.00	83.953,00	09/05/2025 13:26

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