ÓRGÃO:
P. M. DE SOCORRO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-007917/25 (ID 832625)
Nº do contrato
039/2025
Objeto (divisível - Por lote)
contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Socorro do Piauí-PI.
Contratada(s)
A M SA DISTRIBUIDORA E VARIEDADES
CNPJ: 52.752.432/0001-52
Valor do contrato
R$ 56.984,70
(valor inicial)
R$ 56.984,70
(valor atualizado)
Vigência
07/03/2025 até 07/03/2026
Data assinatura
07/03/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
1032/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/04/2025 12:06
últ. alteração
29/04/2025 16:58
Data finalização cadastro
29/04/2025 16:58
Vigência inicial
07/03/2025
a
07/03/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007917/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2025
Número processo TCE
LW-002487/25
Processo administrativo Nº
1032/2025
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
29/04/2025
2
28/04/2025
Sítio Eletrônico Oficial (SITE OFICIAL DA PREFEITURA)
29/04/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
ADMINISTRAÇÃO: DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: COORD. GERAL DA SEC. MUN. DE ADMIN. PLAN. E FINANÇAS FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0041.2039.0000;ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 500 DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0269.2048.0000; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 500 SAÚDE: DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: COORD. GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0210.2062.0000; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 500 DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0210.2046.0000 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 600; DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0210.2131.0000; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 621 ASSISTÊNCIA SOCIAL: DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: GESTÃO
2
Programa de trabalho
04.122.0041.2039.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo
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1
Outro
corrig.-Extrato-Contrato nº 039-2025 PE nº 010-2025.pdf
29/04/2025
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2
Instrumento contratual
corrig. - Contrato nº 039-2025 PE nº 010-2025- ASS. SOCIAL ASS.pdf
29/04/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '01/2025' de 01/01/2025
***.002.073-**
salomaojunior5@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Yllane Marcelle Almeida Moura
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '01/2025' de 01/01/2025
***.029.933-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO
***.002.073-**
8999669884
salomaojunior5@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Amanda Moura Sá
***.027.813-**
amanda@email.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
04
04
LOTE IV: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIETÊNCIA SOCIAL:
1
UND
1.00
UND (Unidade)
56.984,70
56.984,70
1-1 de 1 registros
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1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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