TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE PAVUSSU

CONTROLE TCE:

CW-007672/25 (ID 832380)

Nº do contrato

007/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAVUSSU – PI

Contratada(s)

VITOR MIRANDA DA SILVA
CNPJ: 45.393.012/0001-61

Valor do contrato

R$ 4.225,44

(valor inicial)
R$ 4.225,44

(valor atualizado)

Vigência

08/04/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

08/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

007/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/04/2025 14:35

últ. alteração

25/04/2025 14:46

Data finalização cadastro

25/04/2025 14:46

Vigência inicial

08/04/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007672/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 09 de Abril de 2025 • Edição V CCXCVII)	25/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.
3	Fonte	500

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	10. CONTRATO Nº 007-2025 - VITOR - CMPVS.pdf	25/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAEL LOPES RAMOS	Titular	*.434.243-	Rael123@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAEL LOPES RAMOS	Fiscal administrativo	*.434.243-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE RODRIGUES DE MIRANDA NETO	*.859.433-	8932333445	cmpavussu@bol.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
VITOR MIRANDA DA SILVA	*.986.018-	vitot123@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	05	REFRIGERANTE - 1,5 L	72 UND	72.00	UND (Unidade)	8,33	599,76
01	04	CAJUINA	64,67 CX	64.67	CX (Caixa)	24,00	1.552,08
01	03	AGUA MINERAL 500 ML	80 FDO	80.00	FDO (Fardo)	20,37	1.629,60
01	02	CAFÉ	25 UND	25.00	UND (Unidade)	14,82	370,50
01	01	AÇUCAR	15 UND	15.00	UND (Unidade)	4,90	73,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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