TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VERA MENDES

CONTROLE TCE:

CW-007501/25 (ID 832209)

Nº do contrato

01.1404/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM 02 (DOIS) VEÍCULOS (ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ E MICRO-ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

Contratada(s)

LENÍCIO CARNEIRO E CIA LTDA
CNPJ: 07.784.556/0001-65

Valor do contrato

R$ 50.135,86

(valor inicial)
R$ 50.135,86

(valor atualizado)

Vigência

14/04/2025 até 14/04/2026

Data assinatura

14/04/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

208/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, I

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/04/2025 10:44

últ. alteração

24/04/2025 10:59

Data finalização cadastro

24/04/2025 10:59

Vigência inicial

14/04/2025 a 14/04/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007501/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 16 de Abril de 2025 • Edição VCCCII https://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)	24/04/2025
2	16/04/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://veramendes.pi.gov.br/portal-transparencia/procedimentos-licitatorios)	24/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Recursos na3o Vinculados de Impostos - MDE
2	Programa de trabalho	12.361.5410.2056.0000	MANUTENÇAAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAAO - FME
3	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5302_784_Vera_Mendes_Licitacao_Dispensa_004-25_Extrato_Contrato_01.1404-25_pag_251.pdf	24/04/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO 01.1404.pdf	24/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Titular	*.700.083-	efcontabilidade2018@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLÁUDIA RODRIGUES VERA	Fiscal de contrato	*.284.633-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	*.700.083-	8934580070	efcontabilidade2018@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Lenício Carneiro de Andrade	*.685.844-	retificabrasil01@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	2	INJETOR COMMON RAIL	4 UND	4.00	UND (Unidade)	2.200,00	8.800,00
2	1	BOMBA DE ALTA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	7.200,00	7.200,00
1	26	UNIDADE INJETORA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.610,00	2.610,00
1	25	COMANDO VÁLVULA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	4.800,00	4.800,00
1	24	REPARO BICO INJETOR	4 UND	4.00	UND (Unidade)	110,26	441,04

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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