TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MADEIRO

CONTROLE TCE:

CW-007409/25 (ID 832117)

Nº do contrato

013/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MADEIRO-PI, EM CARATER EMERGENCIAL, ENQUANTO SE CONCLUI NOVO PROCESSO LICITATORIO

Contratada(s)

SAMUCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 17.946.374/0001-05

Valor do contrato

R$ 410.650,00

(valor inicial)
R$ 410.650,00

(valor atualizado)

Vigência

05/02/2025 até 30/06/2025

Data assinatura

05/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

014A/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, VIII

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/04/2025 11:12

últ. alteração

23/04/2025 12:17

Data finalização cadastro

23/04/2025 12:17

Vigência inicial

05/02/2025 a 30/06/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007409/25

23/04/25 11:56	primeira finalização
23/04/25 12:17	Motivo reabertura: CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/03/2025	Diário Oficial dos Municípios (Sexta-Feira, 14 de Março de 2025 • Edição V CCLXXIX)	23/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2	Fonte	020500	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
3	Fonte	020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
4	Fonte	020802	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
5	Fonte	020902	FUNDO MIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO SAMUCAR.pdf	23/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Denise Maria Queiroz da Silva	Titular	*.470.903-	denisequeiroz391@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Edson Sousa Silva	Fiscal de contrato	*.346.603-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IRANCIRIA MENDES SILVA	*.688.013-	86981027876	iranciria10@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
SAMUEL VICTOR PEREIRA DA SILVA	*.977.443-	SAMUCARAUTOMOTIVOS@OUTLOOK.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE III	5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECANICA GERAL) PARA ONIBUS / CARGA PESADA / MAQUINAS PESADAS	60 HRA	60.00	HRA (Hora)	140,00	8.400,00
LOTE III	4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ELETRICA GERAL) PARA ONIBUS / CARGA PESADA / MAQUINAS PESADAS	60 HRA	60.00	HRA (Hora)	120,00	7.200,00
LOTE III	3	SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA	29 UND	29.00	UND (Unidade)	140,00	4.060,00
LOTE III	2	RETIFICA DE ONIBUS / CAMINHOES (SEM PEÇAS)	35 UND	35.00	UND (Unidade)	4.500,00	157.500,00
LOTE III	1	RETIFICA DE MAQUINAS PESADAS (SEM PEÇAS)	40 UND	40.00	UND (Unidade)	3.600,00	144.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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