ÓRGÃO:
P. M. DE CURRALINHOS
CONTROLE TCE:
CW-007056/25 (ID 831764)
Nº do contrato
011/2025
Objeto (divisível - Por item)
Presente edital a Registro de Preço para futura Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de transporte de alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino no Município Curralinhos - PI.
Contratada(s)
PIAUI LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR
CNPJ: 36.731.367/0001-22
Valor do contrato
R$ 939.029,88
(valor inicial)
R$ 939.029,88
(valor atualizado)
Vigência
04/04/2025 até 04/04/2026
Data assinatura
04/04/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
009/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 003/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/04/2025 13:01
últ. alteração
15/04/2025 13:14
Data finalização cadastro
15/04/2025 13:14
Vigência inicial
04/04/2025
a
04/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007056/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 003/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001946/25
Processo administrativo Nº
009/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
15/04/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
02030100
2
Fonte
02040100
3
Elemento de despesa
33.90.39
4
Programa de trabalho
04.122.0004.2011.0000
5
Programa de trabalho
12.361.0005.2032.0000
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO_PDF_assinado[1].pdf
15/04/2025
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1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EVERARDO LIMA ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 01/01/2025
***.613.753-**
controladoriacurralinhos@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
YASMINE ALVES DE ALMEIDA PEREIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 10/01/2025
***.481.953-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
BENEDITA ELIZETE DE ARAUJO SILVA
***.231.903-**
86999025470
cpl_curralinhos2023@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
EDMUNDO SOARES DE CARVALHO FILHO
***.965.123-**
edmundofilho.1980@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 5 registros
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P
1
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
5
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SEDE – AGUA BOA – TOURO DE CIMENTO – ASSENT. RANCHO – U.E. JACOB GOMES – CRECHE NINA ARRAIS. VAN (18 LUGARES), COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL. MANUTENÇÃO E DEMAIS DESEPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR CONTA DA CONTRATADA. 04 VIAGENS POR DIA.
1.169,26
KM
1169.26
KM (Quilômetro)
4,00
56.124,48
4
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÃO FRANCISCO, SOBRADO, CRUZES ,GADO BRAVO , OLHO DAGUA DE DENTRO, AREIAS, ESCOLA JK, ÁGUA BOA, U.E. JACOB GOMES BARBOSA , CRECHE NINA ARRAIS. VEÍCULO ÔNIBUS 44 LUGARES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL. MANUTENÇÃO E DEMAIS DESEPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR CONTA DA CONTRATADA. 04 VIAGENS POR DIA.
2.133,12
KM
2133.12
KM (Quilômetro)
7,50
191.980,80
3
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: FEIO, BACURI, BAIXA REDONDA, ASSENTAMENTO PIQUETE, BULCANA, SACO,JATOBÁ E PINTADO. VEÍCULO ÔNIBUS 44 LUGARES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL. MANUTENÇÃO E DEMAIS DESEPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PORCONTA DA CONTRATADA. 06 VIAGENS POR DIA.
2.772
KM
2772.00
KM (Quilômetro)
7,80
259.459,20
2
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SANTA MARIA, BOA VISTA, LAGOA NOVA,TIÇÃO.VEÍCULO ÔNIBUS 47 LUGARES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL. MANUTENÇÃO E DEMAIS DESEPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR CONTA DA CONTRATADA. 04 VIAGENS POR DIA
2.815,12
KM
2815.12
KM (Quilômetro)
7,50
253.360,80
1
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: LAGOA DA MERENDA – BARRA DO JORGE – SÃO RAIMUNDO – IRAJÁ – LARANJO – IRMÃ DORATY – PATOS – PATINHOS – SEDE (CRECHE N. ARRAIS). VEÍCULO ÔNIBUS 47 LUGARES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL. MANUTENÇÃO E DEMAIS DESEPESAS INERENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR CONTA DA CONTRATADA. 04 VIAGENS POR DIA.
1.978,94
KM
1978.94
KM (Quilômetro)
7,50
178.104,60
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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